隐患附录B 基础管理类隐患排查清单.xlsx

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基础管理类隐患排查清单专业性检查综合性检查日常检查每月/部门级序号排查项目排查内容与排查标准每季度/公司级（相关职能每月/公司级每周/车间级部门）企业取得《营业执照》。（√）企业名称、地址、法定代表人或负责1营业执照人、经济类型、经营范围等事项发生（√）变更的，依法申请变更登记。企业在规定的时间内接受年度检验。（√）建设工程（包括二次装修建设工程）到当地消防部门申请图纸审查，取得（√）消防验收文2审查意见书。件建设工程（包括二次装修建设工程）（√）进行消防验收。建设项目初步设计时进行安全设施设（√）计。建设项目安建设项目安全设施的施工与建设项目3全设施三同（√）主体工程同时施工。时建设项目竣工投入生产或者使用前，（√）组织对安全设施进行竣工验收。法律法规及其他要求及时获取或辨识（√）组织学习适应于企业管理的法律法规法律法规获（√）（√）（√）4及其他要求取及辨识及时将适应于企业管理的法律法规及（√）（√）其他要求融入到企业的安全管理按照安全法规及公司要求修订完善安（√）（√）全规章制度安全管理制5定期对制度的适用性进行评估（√）度新修订安全规章制度及时传达下发至（√）（√）（√）员工岗位安全责任制齐全（√）岗位安全责法律法规及其他要求发生变化，及时6（√）任制修订岗位安全责任制逐级签订岗位安全责任书（√）（√）（√）设备安全操设备安全操作规程齐全、有效（√）（√）7作规程设备安全操作规程定期评审、修订（√）（√）按规定建立安全生产管理机构（含职（√）业健康管理机构）。安全生产管8单独设置安全管理部门。（√）理机构生产车间、处室明确安全生产领导小（√）（√）组和职责。企业配备专职安全管理人员，（含职（√）安全管理人业健康管理人员）。9员安全管理机构和安全管理人员用红头（√）文件任命。对主要负责人、安全管理人员进行培（√）训教育，并取得资格证书。安全教育培特种作业人员定期接受培训教育，并（√）（√）10训按规定取证。证件到期及时复审。新员工培训合格后上岗作业（√）（√）（√）按照员工需求进行培训（√）（√）（√）安全资金足额投入（√）11安全投入安全资金投入使用范围或使用金额符（√）合要求等。 对相关方有关安全资质和能力确认。（√）（√）按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职（√）（√）12相关方管理责等。按规定对相关方人员进行安全教育、（√）（√）作业现场监督管理等。按规定申报危害因素岗位。（√）对作业场所存在的职业病危害因素进（√）行定期监测。对职业病危害因素监测结果进行现场（√）告知。给作业人员配备符合要求的劳动防护（√）（√）用品。职业危害作业场所设置职业危害警示（√）（√）标识13职业健康设置内容全面的职业危害告知卡（√）（√）按规定在劳动合同中写明，告知员工（√）职业危害因素。按照职业健康监护规范要求定期组织（√）员工进行体检进行岗前职业病体检（√）进行在岗期间职业健康查体（√）建立员工健康监护档案（√）进行危险源辨识评估。（√）按规定进行登记、建档管理等。（√）14危险源管理按规定对重点危险源进行监控。（√）设置安全警示辨识或告知牌。（√）（√）按照危险点控制措施开展事故隐患排（√）（√）查工作。按照隐患排查周期分专业进行隐患排（√）查。隐患排查治对照排查出的隐患开展事故隐患治理15（√）理工作。对事故隐患进行统计分析。（√）按规定对重大事故隐患进行上报。（√）对重大事故隐患制定整改方案。（√）按规定设置或指定应急管理办事机（√）构，配备应急管理人员。按规定建立专兼职应急救援队伍。（√）按规定制修定各类应急预案。（√）对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案、年度分工演练计划和持（√）续改进等）。制定应急救援预案演练计划。（√）16应急管理按规定进行应急演练，对应急演练进（√）行评估和总结。配备应急救援器材、设备和物资。（√）建立救援器材、救援物资台账（√）应急救援人员会使用应急救援器材（√）按规定对应急救援器材进行经常性的（√）（√）（√）检查、维护、保养和管理等。编制重点岗位应急处置卡。（√）按规定及时报告，并保护事故现场及（√）有关证据等。17事故管理 17事故管理对事故进行调查、处理、分析等。（√）对事故案例进行培训，落实“四不放（√）过”的原则。动火作业办理动火作业证。（√）焊接作业人员持特种作业资格证上岗（√）。动火作业按照作业票的要求落实安全（√）措施。动火作业许可部门到现场确认是否满18动火作业足动火条件。（√）动火作业监护人具备监护能力（√）作业人员正确使用劳动防护用品（√）作业人清楚动火作业相关要求或了解（√）作业场所存在的危险因素作业现场不得存在易燃易爆物品。（√）吊装办理吊装作业票。（√）吊装作业现场专人监护，吊装作业现（√）场无人员走动。作业场所对作业区域进行隔离，无关19吊装作业（√）人员不得进出。吊装作业负责人检查确认吊装工具。（√）吊装物件不得超出吊装设备的额定吨（√）位。有限空间作业办理作业票。（√）有限空间作业审批部门安排人员现场（√）确认安全措施的落实。有限空间作20有限空间作业严格执行先通风、再检业（√）测、后作业的要求。有限空间作业监护人不得离开现场（√）有限空间内作业采用安全电压（√）临时用电办理作业票（√）作业人员取得电工作业证（√）临时用电线路敷设符合标准要求（√）21临时用电临时用电按照一机一闸一保护的要求（√）敷设临时用电的用电设备与开关、电源线（√）匹配，用电设备绝缘良好动土作业办理作业票（√）动土作业按照作业票的要求现场确认22动土作业（√）地下管线超过2米深的土坑防护到位（√）高处作业办理作业票（√）进行确认高处作业使用的工具安全性（√）23高处作业高处作业监护人不得脱离作业现场（√）高处作业人员正确使用安全带、安全（√）帽等防护与用品 基础管理类隐患排查清单日常检查每天/班组级 （√）