北方机械公司绩效考核管理实施方案

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山西北方机械制造有限责任公司部门绩效考核管理体系实施方案山西北方机械制造有限责任公司绩效考核管理实施方案北大纵横管理咨询公司二零一五年五月 山西北方机械制造有限责任公司绩效考核管理实施方案目录第一部分部门考核1第二部分员工考核5第一章高层管理人员考核5第二章中层管理人员考核10第三章一般员工（除项目成员外）考核20第三部分项目考核29第四部分附录36附录一能力指标评定表36附录二态度指标评定表40-40- 山西北方机械制造有限责任公司绩效考核管理实施方案第一部分部门考核第一条考核对象部门考核的对象为公司所有二级部门，包括党群工作部、公司办公室、人力资源部、财务审计部、计划开发部、生产安全部、技术质量部等职能部门；产品研发中心；质量检验中心、物资供应中心、运行保障中心、计量理化中心等辅助生产部门；总装厂、机加一厂、机加二厂、机加三厂、产品试验厂、热加分厂、铆焊分厂、电镀分厂等分厂和诺凌公司、诺林公司等民品公司。第二条考核时间部门考核分为月度考核和年度考核。月度考核在月度结束后5日内完成，年度考核在年度结束后10日内完成。第三条考核维度部门考核只考核任务绩效，其任务绩效指标包括关键业绩指标（KPI）和工作目标设定（GS），依据各考核指标的相对重要性确定指标的不同权重。第四条考核主体部门考核的考核主体为其直接上级和相关部门。直接上级是指被考核部门的公司主管领导，相关部门包括与被考核部门有工作联系的公司内部所有部门。第五条考核流程（一）月度考核流程1.每月1－5日，上月考核评价工作和本月考核方案制定工作同时展开。2.每月3日前，财务审计部、生产安全部、质量检验中心、计量理化中心等相关部门向计划开发部提供部门月度考核的相关资料；计划开发部组织进行部门协作满意度调查，同时组织公司主管领导为所辖部门进行定性指标的评价打分。-40- 山西北方机械制造有限责任公司绩效考核管理实施方案1.计划开发部根据相关部门提供的考核相关资料统计汇总各部门定量指标的完成情况，根据指标考核方法计算各定量指标项的得分，然后综合公司主管领导对各部门定性指标的评分情况，得到各部门的考核结果。2.计划开发部根据各部门上月任务绩效的完成情况和本月经营目标提出当月各部门的考核指标、考核标准、指标权重和指标考核方法，并与各部门负责人和公司主管领导协商确定。3.每月5日前，计划开发部将上月各部门的考核结果和本月的部门考核方案报公司薪酬考核委员会审批，计划开发部负责对其进行解释说明。如果薪酬考核委员会对部门考核结果和考核方案有异议，计划开发部需要重新组织修订。4.计划开发部将经薪酬考核委员会审批后的部门月度考核结果反馈给各部门和人力资源部，并下发本月部门考核方案。（二）年度考核流程1.计划开发部根据本年的年度经营计划草拟各部门的年度考核方案，并与各部门负责人和公司主管领导进行充分的沟通，沟通后的部门考核方案需报公司薪酬考核委员会审批。计划开发部在上年12月下旬将审批后的部门考核方案下发。2.次年首月8日前，财务审计部、生产安全部、质量检验中心、计量理化中心等相关部门向计划开发部提供部门年度考核的相关资料；计划开发部组织进行部门协作满意度调查，同时组织公司主管领导为所辖部门进行定性指标的评价打分。3.计划开发部根据相关部门提供的考核相关资料统计汇总各部门定量指标的完成情况，根据指标考核方法计算各定量指标项的得分，然后综合公司主管领导对各部门定性指标的评分情况，得到各部门的年度考核结果。4.次年首月10日前，计划开发部将上年各部门的考核结果报公司薪酬考核委员会，薪酬考核委员会对部门考核结果进行质询、审批，计划开发部负责对其进行解释说明。5.计划开发部将薪酬考核委员会审批后的部门考核结果送公司人力资源部，同时向各部门进行反馈。-40- 山西北方机械制造有限责任公司绩效考核管理实施方案第一条考核结果的计算（一）月度考核结果的计算1.部门/分厂月度考核结果＝∑（各项月度绩效考核指标分值×相应权重）2.部门月度考核系数＝部门月度考核结果÷所有部门月度考核结果的平均3.分厂月度考核系数＝分厂月度考核结果÷所有分厂月度考核结果的平均4.这里的部门包括公司各职能部门、研发中心和各辅助生产部门；分厂包括各分厂和民品公司。（二）年度考核结果的计算1.部门/分厂年度考核结果＝∑（各项年度绩效考核指标分值×相应权重）2.部门年度考核系数＝部门年度考核结果÷所有部门年度考核结果的平均3.分厂年度考核系数＝分厂年度考核结果÷所有分厂年度考核结果的平均第二条考核结果的应用（一）部门/分厂月度考核系数直接影响各部门、分厂月度绩效奖金总额和部门负责人的月度绩效奖金，间接影响各分厂负责人的绩效年薪。1.部门实际月度奖金总额＝部门月度绩效奖金基数×部门月度考核系数2.部门负责人实发月度绩效奖金＝个人月度绩效奖金基数×部门月度考核系数（二）部门/分厂年度考核系数直接影响各部门、分厂年终奖金总额；部门/分厂年度考核结果直接影响各分厂负责人的绩效年薪和各部门负责人的年终奖金。1.部门/分厂实际年终奖金总额=部门/分厂年终奖基数×部门/分厂年度考核系数2.分厂负责人绩效年薪＝年薪总额×绩效年薪的比例×个人年度考核系数分厂负责人年度考核系数＝分厂负责人年度考核结果÷所有分厂负责人年度考核结果的平均分厂负责人年度考核结果＝分厂年度考核结果×绩效指标权重＋能力指标考核分值×能力指标权重3.部门负责人实发年终奖＝个人年终奖基数×个人年度考核系数-40- 山西北方机械制造有限责任公司绩效考核管理实施方案部门负责人年度考核系数＝部门负责人年度考核结果÷所有部门负责人年度考核结果的平均部门负责人年度考核结果＝部门年度考核结果×绩效指标权重＋能力指标考核分值×能力指标权重第一条考核表格表1－1部门考核表被考核部门考核期间考核指标指标权重目标值考核标准考核信息来源实际值考核得分说明1.a%A2.b%B3.c%C4.d%D5.e%E6.f%F7.g%G一票否决指标：总分合计：X＝A×a%＋B×b%＋C×c%＋D×d%＋E×e%＋F×f%＋G×g%计划开发部评语：考核指标签字确认部门负责人签字计划开发部签字公司主管领导签字签字日期签字日期签字日期考核结果签字确认部门负责人签字计划开发部签字公司主管领导签字签字日期签字日期签字日期说明：1.《部门考核表》由计划开发部组织制定和填写。2.期初确定部门考核方案后，各部门负责人、计划开发部和公司主管领导在考核指标签字确认栏中的相应位置签字确认；考核期结束后，各部门负责人、计划开发部和公司主管领导在考核结果签字确认栏中的相应位置签字确认。3.各部门的考核指标见《山西北方机械制造有限责任公司绩效考核指标》。-40- 山西北方机械制造有限责任公司绩效考核管理实施方案第二部分员工考核第一章高层管理人员考核第一条考核对象参与公司考核的高层管理人员是指除集团任命外的公司高层管理人员。集团任命的总经理和财务总监由集团进行考核。第一条考核时间高层管理人员的考核周期为一年，其考核工作由人力资源部组织开展，于下年首月20日前完成。第二条考核维度高层管理人员的考核维度包括绩效维度和能力维度，其中绩效维度指标的权重为90%，能力维度指标的权重为10%。《能力指标评定表》见附录一。第三条考核主体高层管理人员的考核主体为公司总经理，在进行能力考评时还需要参考同级人员及直接下级的评价意见。第四条考核流程（一）公司总经理根据各高层管理人员所辖的业务范围和公司的年度经营目标在充分沟通的基础上确定各高层管理人员的年度考核指标，并签订《业绩合同》。（二）在考核期内，人力资源部将以季度为周期根据各部门提供的相关资料对各高层管理人员《业绩合同》的执行情况进行跟踪，并填写《业绩合同执行跟踪表》，报公司总经理审阅。（三）次年首月8日前，财务审计部、生产安全部、质量检验中心、计量理化中心等相关部门向公司总经理提供部门年度考核的相关资料；10日前计划开发部向公司总经理提供部门的年度考核结果；10日前人力资源部向公司总经理提供高层管理人员的能力评价结果。-40- 山西北方机械制造有限责任公司绩效考核管理实施方案（一）公司总经理根据各部门提供的考核相关资料、部门年度考核结果和与各高层管理人员的面谈情况，参照《业绩合同》的相关规定，对各高层管理人员进行考核评价。（二）次年首月15日前，公司总经理将各高层管理人员的年度考核结果传给公司人力资源部，由人力资源部汇总公司员工的年度考核结果。（三）公司高层管理人员的年度考核结果需报薪酬考核委员会进行审批，总经理负责对考核结果进行解释、说明。第二条考核结果的计算高层管理人员年度考核结果＝∑（各项年度绩效考核指标分值×相应权重）＋能力指标考核分值×能力指标权重高层管理人员年度考核系数＝高层管理人员年度考核结果÷高层管理人员年度考核结果的平均第三条考核结果的应用高层管理人员的年度考核系数直接影响高层管理人员的绩效年薪，间接影响高层管理人员岗位工资的升降、职务等级的升降及培训深造机会的取得。绩效年薪＝年薪总额×绩效年薪的比例×个人年度考核系数第四条考核表格-40- 山西北方机械制造有限责任公司绩效考核管理实施方案表2－1高层管理人员业绩合同合同编号：受约人姓名：发约人姓名：受约人职位：发约人职位：合同有效期：年月日至年月日为使公司年经营计划落到实处，经双方商定，同意签订年业绩合同。业绩指标如下：关键业绩指标指标权重目标值考核标准考核信息来源说明考核维度考核指标1.绩效维度90%2.能力维度10%发约人将依据本业绩合同对受约人年度经营业绩进行考核，考核所需数据以年度公司财务决算为准。发约人根据合同完成情况，按公司薪酬激励方案给予奖罚。受约人签名：__________发约人签名：_________签署时间：______年____月____日-40- 山西北方机械制造有限责任公司绩效考核管理实施方案表2－2高层管理人员业绩合同执行跟踪表关键绩效指标权重第一季度第二季度第三季度第四季度全年平均目标值实际值得分目标值实际值得分目标值实际值得分目标值实际值得分目标值实际值得分1.a%A2.b%B3.c%C4.d%D5.e%E6.f%F业绩合同执行结果确认签字发约人：发约人：发约人：发约人：发约人：受约人：受约人：受约人：受约人：受约人：人力资源部：人力资源部：人力资源部：人力资源部：人力资源部：日期：日期：日期：日期：日期：说明：1．填写本跟踪表的目的是为了加强对业绩合同的过程控制。2．业绩合同执行跟踪表与业绩合同具有同等效力。3．季度目标为年度目标的分解。4．高层管理人员年度绩效考核得分＝A×a%＋B×b%＋C×c%＋D×d%＋E×e%＋F×f%-40- 山西北方机械制造有限责任公司绩效考核管理实施方案表2－3高层管理人员能力评价表考核期间：年月至年月姓名部门岗位指标权重要素要素得分单项指标得分人际交往能力15%建立关系团队合作解决矛盾敏感性影响力20%团队发展说服力应变能力影响能力领导能力20%评估反馈和训练授权激励建立期望责任管理沟通能力10%口头沟通倾听书面沟通判断和决策能力20%战略思考创新能力解决问题能力推断评估能力决策能力计划和执行能力15%准确性效率计划和组织合计100%∑权重i×单项指标得分i评价人签字：年月日注：1.要素得分实行百分制，要素的含义及评分标准见附录一，评分等级与分数的对应关系如下：等级ABCD分数（X）90