县十七届人大一次会议会议材料之十八

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1、县十七届人大一次会议会议材料之十八关于惠安县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告（2016年12月日在惠安县第十七届人民代表大会第一次会议上）惠安县财政局局长庄金良各位代表：受县人民政府委托，现将2016年预算执行情况及2017年预算草案提请惠安县第十七届人民代表大会第一次会议审议，并请政协委员和列席人员提出意见。第一部分2016年政府预算执行情况2016年在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下，紧紧围绕县第十六届人民代表大会第五次会议审议批准的财政工作目标，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风

2、险，扎实推进财税改革，强化预算执行管理，准确把握财政运作，有效保障经济社会发展重点支出，全县财政运行总体平稳。一、一般公共预算预计执行情况23县第十六届人大第五次会议批准的公共财政预算是：公共预算总收入1359700万元，同比增长6.0%，其中：一般公共预算收入270660万元，同比增长7.0%。县本级可支配财力355480万元，相应安排支出355480万元。预算执行中，根据《预算法》有关规定和经济发展态势，经县十六届人大常委会第40次会议审议批准，对2016年一般公共预算收支进行调整，调整后的收支预算是：公共预算总收入83200

3、0万元，同比增长-35.1%，一般公共预算收入317460万元，同比增长25.5%。调整后的本级可用财力为428152万元，一般公共预算支出428152万元。一般公共预算预计执行结果：公共预算总收入840000万元左右（确保完成832000万元），完成调整后预算101.0%，其中：一般公共预算收入约为317460万元，可以完成调整后预算。加上地方政府一般债券转贷收入98197万元、调入资金1772万元、返还性收入、一般性转移支付收入，扣除上解上级支出2142万元，年度可支配财力预计为496770万元。上级专项补助收入约为43480

4、万元，上年结转35742万元，收入合计约为575992万元。一般公共预算支出预计为458680万元，地方政府一般债券还本支出79947万元，结余37365万元左右。（一）一般公共预算收入主要科目预计完成情况（见附表一）1.增值税地方分享部分预计完成101241万元，增长2倍以上，主要是中化泉州石化有限公司（以下简称中化公司）今年新增缴纳增值税，同时从5月1日起增值税地方分享比例提高。2.营业税预计完成17852万元，减收31203万元，增长-63.6%,主要是从5月1日起全面实施“营改增”改革，营业税税种已不作为地方税种存在。23

5、3.企业所得税地方分享部分预计完成60707万元，增收17172万元，增长39.4%,主要是中化公司今年大幅盈利，相应缴交的企业所得税造成。4.个人所得税地方分享部分预计完成12020万元，增收566万元，增长4.9%，主要是骨干企业年度缴纳股息、利息、红利、个税造成。5.土地增值税预计完成12929万元，减收4324万元，增长-25.1%,主要受上年高基数的影响。6.城镇土地使用税预计完成9331万元，减收2975万元，增长-24.2%，主要是受上年税征期改变的影响而形成减收。7.城市维护建设税预计完成18429万元，减收483

6、1万元，增长-20.8%,主要是受消费税大幅减收的影响。8.非税收入预计完成62380万元，同比增收21348万元，增长52%,主要是台投区成建制划转后所形成的资产以及安置房资产处置收入造成的增收。（二）一般公共预算支出主要科目预计完成情况（见附表二）1.公共安全支出30492万元，同比增长14.5%，其中：基本支出22412万元，项目支出8080万元。项目支出主要是：支持消防部队建设，拨付1500万元用于消防大队救援指挥中心建设；道路交通安全综合整治“三年行动”投入1000万元；拨付“司法救助”专项经费200万元。2.教育支出1

7、28880万元，同比增长12.01%，其中：基本支出91117万元，项目支出37763万元。项目支出主要是：支持基础教育均衡发展以及城乡中小学办学条件提升，促进教育23学位供给，安排16000万元用于幼儿园建设、中小学改扩建及校舍维修和教学设备购置；安排3800万元用于中等职业学校公共实训基地等项目建设及重点专业设备更新等；落实优惠政策，安排保障义务教育阶段学校“两免一补”及中等职业学校免学费补助专项6870万元，补助650万元用于义务教育阶段学生营养改善。3.科学技术支出7930万元，同比增长10%，其中：基本支出426万元，项

8、目支出7504万元。项目支出主要是：深入推进平安创建工作，投入2000万元用于视频监控专项；支持技术创新及专利改造，落实780万元科技创新及专利改造补助；安排150万元用于开展全民科普教育活动。4.文化体育与传媒支出5960万元，同比增长12.8%