无毛绒加工生产线技术改造项目可行性研究报告

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1、目录第一章总论4第一节项目基本情况4第二节项目综合评价结论5第三节可行性研究报告的依据、范围和原则7第二章企业基本情况9第三章项目建设的必要性及可行性13第一节项目建设的必要性13第二节项目建设的可行性14第四章市场分析预测16第五章建设地址与建设条件22第一节项目的建设地址22第二节建设条件22第六章建设内容与产品方案25第七章产工艺技术方案26第一节技术方案26第二节设备方案26第八章公用辅助工程28第九章环境保护31第十章建设期限和进度安排33第十一章投资估算与资金筹措3540第一节投资估算35第二节项目投入总资金36第二节资金筹措和资本金37第十二章效益分析38第一节

2、经济效益38第二节社会效益41第十三章结论与建议42附表：附表1、主要经济数据及评价指标表附表2、投资汇总投资表附表3、年度计划表附表4、资金筹措表附表5、销售收入与税金估算表附表6、原材费用估算表附表7、燃料动力费用估算表附表8、工资福利估算表附表9、总成本估算表附表10、折旧与摊销表附表11、损益表附表12、现金流量表附表13、盈亏平衡分析图附表14、敏感性分析表40第一章总论第一节项目基本情况一、项目名称：****绒毛制品有限公司无毛绒加工生产线技术改造项目二、建设单位：****绒毛制品有限公司三、项目负责人：四、联系电话：五：建设地址：********镇“****原料

3、有限责任公司”（原油漆厂院内）六、建设期限：2008年3月至2008年8月七、建设规模：1、收购原“****原料有限责任公司”位于********镇（原油漆厂院内）的总面积为：17579.60平方米的院落一处。2、购进先进的无毛绒分梳机（A186F型）15台，羊绒开松机（FN288型）1台。八、产品方案：经本次技术改造后，公司可年分梳优质无毛绒达60吨/年，配套自给公司总生产能力达到生产羊绒服装20万件（套）。九、建设投资及资金来源401、投资规模：项目总投资302万元2、资金构成：项目固定资产投资302万元3、资金筹措：项目固定资产投资302万元，其中自筹222万元，申请财

4、政补贴资金80万元。十、效益分析1、经济效益：项目达产后，年可新增生产优质无毛绒60吨，新增出口量羊绒衫10万件，新增销售收入2581万元（其中：新增出口创汇达320万美元，新增内销收入405万元），新增利润总额161.24万元，新增净利润总额120.93万元，实现税金98.79万元（其中：增值税58.48万元，所得税40.31万元），新增就业岗位60人。2、社会效益：由于购进先进的羊绒分梳设备，使得公司生产无毛绒在原单机日产15Kg左右提高至单机日产35Kg左右，同时也大大地提高了绒质的损伤率，为做羊绒制品出口提供了优质的原料，降低了劳动成本，提高了产品的附加值，增强了产品

5、在国际市场上的竞争力。同时，也为地方带动区域农畜产品加工起到龙头作用，进一步推动地方农牧经济的增长。第二节项目综合评价结论该项目符合国家的相关产业政策和行业发展规划，具有较好的经济效益，同时也会带来良好的社会效益。项目完成后，可以增加****40的财政收入，促进左旗社会的稳定。对地区优势产业起到积极的带动作用。有利于增加农牧民收入，有利于安排下岗职工再就业。主要经济数据及评价指标表序号名称单位数量一经济数据　　1总投资万元3022固定资产投资万元3023销售收入（年平均）万元25813.1出口销售收入万美元3203.2内销销售收入万元4054销售税金及附加（年平均）万元4.6

6、85增值税万元58.486总成本费用（年平均）万元2356.597利润总额（年平均）万元161.248所得税（年平均）万元40.319税后利润（年平均）万元120.93二财务评价指标　　1销售利润率％6.252投资利润率％53.393税前财务内部收益率％58.504税前财务净现值（Ic=10%）万元929.945税前投资回收期（含1年建设期）年2.716税后财务内部收益率％45.047税后财务净现值（Ic=10%）万元659.978税后投资回收期（含1年建设期）年3.2140第三节可行性研究报告的依据、范围和原则1．可行性研究报告的依据①《中共中央国务院关于推进社会主义新农村

7、建设的若干意见》中发[2006]1号；②国务院《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》2007年1月26日；③《赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；④建设部和国家发改委颁布的《建设项目经济评价方法和参数》（第三版）；⑤商务部、财政部关于印发《外经贸区域协调发展促进资金管理暂行办法》的通知（财企[2008]118号）；⑥《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划和2010年远景目标》⑦赤峰市财政局《经济建设项目可行性研究报告编制提纲》⑧国家现行的财会、税收制度⑨****旗委、政府《关于加快农