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时间:2018-01-19
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1、北海市人民政府土地房屋征收管理办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分:北海市土地房屋征收办概况 一、主要职能 负责审核各辖区征地搬迁工作实施方案、协议费用和监督工作、协助市国地部门制订我市土地征收征用有关政策;承担全市国有土地上房屋征收部门的工作职责。二、机构设置情况 我办是参照公务员法管理的事业单位,财政全额拨款,2017年部门决算单位构成是本单位本级部门,没有下属单位。我办设综合科,土地征收科,房屋征收科,政策法规科。三、人员构成及编制现状 我办在职人员共25名,其中:其中事业编制19人,工勤人员1人,聘用人员控制数
2、5人,退休人员9人。 第二部分:2017年部门预算报表 (详见附表1-8)第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2017年收支总体情况 (一)收入预算说明 2017年收入总预算1130.70万元,同比增加796.05万元,同比增长237.88%。其中:一般公共财政预算拨款1130.70万元,同比增加796.05万元,同比增长237.88%。 2017年收入预算总体增加的主要原因:2016年预算没有安排“两违”整治拆除工作经费,2017年预算安排增加7“两违”整治拆除工作经费830万元,使收入预算总体增加。
3、 (二)支出预算说明。 2017年支出总预算1130.70万元,其中:基本支出292.70万元,占支出总预算25.89%,同比减少41.95万元,减少12.54%;项目支出838万元,占支出总预算74.11%,同比增加838万元,增长100%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 1.按支出功能分类科目划分,共分为二类,其中: (1)行政运行(国地资源事务)类科目支出预算1119.05万元;占支出总预算的98.97%,同比增加797.01万元,增长247.49%,其中“两违”整治拆除工作经费增加830万元,同比增加830
4、万元,增长100%。 (2)医疗卫生类科目支出预算11.66万元;占支出总预算的1.03%,同比减少0.95万元,减少7.53%; 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 (1)基本支出预算 基本支出292.70万元,占支出总预算25.89%,同比减少41.95万元,减少12.54%。其中: 工资福利支出预算220.75万元;占基本支出预算75.42%,同比减少25.1万元,减少10.21%。 商品和服务支出预算54.41万元;占基本支出预算18.59%,同比增加21.27万元,增长64.18%。
5、7 对个人和家庭的补助支出预算17.43万元;占基本支出预算5.95%,同比减少1.56万元,减少8.21%。 (2)项目支出预算 项目支出838万元,占支出总预算74.11%,同比增加838万元,增长100%。其中: 工资福利支出(“两违”整治拆除工作经费)预算830万元;占项目支出预算的73.41%; 日常公用经费支出预算8万元;占项目支出预算的0.71%; 二、2017年部门财政拨款支出预算情况 2017年一般公共预算拨款支出1130.70万元,其中:基本支出292.70万元,项目支出838万元。具体支出预
6、算如下: 行政运行(国地资源事务)1119.05万元,其中:基本支出281.05万元,项目支出838万元。基本支出主要用于本办为保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 项目支出830万元,用于各辖区“两违整治办”日常运转工作经费;项目支出8万元,用于本单位征地拆迁工作日常运转发生的公用经费。 行政单位医疗11.66万元,全部是基本支出预算。是按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 7 三、2
7、017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算2万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.3万元,公务用车运行维护费支出预算1.7万元。 (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2万元,比2016年预算3.12万元减少1.12万元,同比减少35.90%。2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所减少。“三公”
8、经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车运行维护费的开支,因此,2017年公共财政资金安排的“三公”经费
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