2014最新内部审计年度个人总结 　

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1、---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------2014最新内部审计年度个人总结近年来，合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变，内部审计已成为企业的“免疫系统”，从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上，根据企业生产经营特点，建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶

2、段性工作重点点，有针对性地提出审计计任务和工作计划建议，，由审计、财务、营销、、纪检监察等部门参加的的审计工作联席会议，定定期通报审计管理工作的的进展和审计成果运用情情况，研究解决审计工作作中面临的困难，对审计计成果的建设性、适用性性进行评价。通过有效的的指标审计评价，调动和和激发一线管理人员的工工作积极性和主动性，从从而实现企业整体的经营营目标。合肥供电公司司还围绕提升企业风险管管理能力开展审计工作。。通过制定和完善审计制制度，进一步保障内部审审计对企业经营管理进行行监督和评价的权力和职职责，开展以风险为导向向的审计计划体系管理。。通过风险评估和内控，，优化资源配置，通过培培育风险文化，营造

3、良好好的审计氛围。例如，针针对合肥市电网建设加快快、输变电工程量激增的的现状，合肥供电公司加加大工程审计力度，重点点分析工程建设管理中的的风险点，将内部审计关关口逐步前移，以工程决决算审计为核心，实施事事前项目审查、事中监督督管理和事后造价控制的的系统化工程审计模式，，并打破审计区域限制，，整合跨区域审计资源，，将指标审计、全面审计----------------------------------------------最新精品为你奉上-欢迎下载阅读-------------------------------------------------4/4--------------------

4、-------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------计、专项审计和任期审计计有机结合、动态管理，，全面消除了审计“盲区区”。质量是审计工作作的生命。合肥供电公司司从制度、手段和成果管管理等多个层面入手，全全面提升内部审计工作质质量。在管理标准化方方面，合肥供电公司以制制度建设为抓手，在审计计管理、内部控制、风险险管理、考核评估等方面面，制定和完善了21项项管理办法和实施方案，，详细规定审计年度计划划制定、方案设计、证据据收集、底稿日志编写、、

5、报告质量控制、档案管管理等全流程标准体系，，逐步形成一整套行之有有效的内部审计制度体系系。在信息化方面，随随着企业erp系统上线线运行，erp系统丰富富的信息量和强大的信息息分析功能可以大大助力力审计工作。该公司审计计人员积极学习erp流流程操作、深化erp审审计系统应用，着手开展展erp环境下的项目审审计工作。在此基础上，，合肥供电公司筹建了内内部审计信息系统，按照照资产从属，自上而下梳梳理经济业务流程，收集集机构变动、人事调整、、文件制度、财务报表、、经济活动分析报告等信信息，通过系统设置，形形成常态化、模式化的分分析结论。这样，就能够够在接受审计任务时，迅迅速提供相关支撑资料。。在日常管

6、理中，可以结结合风险管理工作准确修修正审计计划，并为管理理决策提供系统化、多样样化的辅助信息，大大提提高了审计工作效能。为避免审计整改不到位位、不彻底，以及被审计计单位之间形成“整改信信息孤岛”等问题，合肥肥供电公司实施了审计成成果的集成管理。审计部部门将近年来检查发现的的问题和整改情况按单位----------------------------------------------最新精品为你奉上-欢迎下载阅读-------------------------------------------------4/4----------------------------------------

7、-----------------------范文最新推荐------------------------------------------------------位建档，作为审计档案资资料库的组成部分，输入入审计信息数据库。同时时，还建立信息综合反馈馈制度，对历年审计提出出的意见和建议的整改进进展、措施落实、整改成成效、建议采纳等情况进进行定期监控和报告。对对近年来检查发现的问题题和整改情况进