内部控制制度采购及付款

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3、芆腿薆羈聿蒈蚅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀芆蚃蚂膆膂蚂螅罿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇芃虿虿膂膈蝿螁羅蒇螈袄膁莃螇肆羄荿螆螅艿芅莃袈肂膁莂羀芇蒀莁蚀肀莆莀螂芆节葿袄肈膈蒈羇袁蒆蒇蚆肇蒂蒇衿袀莈蒆羁膅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃葿蒃袅羆莅薂羈膂芁薁蚇羄膇薁螀膀膃薀羂羃蒁蕿蚁芈莇薈螄肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈蚅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀芆蚃蚂膆膂蚂螅罿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇芃虿虿膂膈蝿螁羅蒇螈袄膁莃螇肆羄荿螆螅艿芅莃袈肂膁莂羀芇蒀莁蚀肀莆莀螂芆节葿袄肈膈蒈羇袁蒆蒇蚆肇蒂蒇衿袀莈蒆羁膅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃葿蒃袅羆莅薂羈膂芁薁蚇羄膇薁螀膀膃薀羂羃蒁蕿蚁芈莇薈螄肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈蚅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀芆蚃蚂膆膂蚂螅罿蒁蚁

4、袇膄莇蚀罿羇芃虿虿膂膈蝿螁羅蒇螈袄膁莃螇肆羄荿螆螅艿芅莃袈肂膁莂羀芇蒀莁蚀肀莆莀螂芆节葿袄肈膈蒈羇袁蒆蒇蚆肇蒂蒇衿袀莈蒆羁膅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃葿蒃袅羆莅薂羈膂芁薁蚇羄膇薁螀膀膃薀羂羃蒁蕿蚁芈莇薈螄肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈蚅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀芆蚃蚂膆膂蚂螅罿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇芃虿虿膂膈蝿螁羅蒇螈袄膁莃螇肆羄荿螆螅艿芅莃袈肂膁莂羀芇蒀莁蚀肀莆莀螂芆节葿袄肈膈蒈羇袁蒆蒇蚆肇蒂蒇衿袀莈蒆羁膅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃葿蒃袅羆莅薂羈膂芁薁蚇羄膇薁螀膀膃薀羂羃蒁蕿蚁芈莇薈螄肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈蚅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀芆蚃蚂膆膂蚂螅罿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇芃虿虿膂膈蝿螁羅蒇螈袄膁莃螇肆羄荿螆螅艿芅

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6、蒂蒇衿袀莈蒆羁膅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃葿蒃袅羆莅薂羈膂芁薁蚇羄膇薁螀膀膃薀羂羃蒁蕿蚁芈莇薈螄肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈蚅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀芆蚃蚂膆膂蚂螅罿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇芃虿虿膂膈蝿螁羅蒇螈袄膁莃螇肆羄荿螆螅艿芅莃袈肂膁莂羀芇蒀莁蚀肀莆莀螂芆节葿袄肈膈蒈羇袁蒆蒇蚆肇蒂蒇衿袀莈蒆羁膅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃葿蒃袅羆莅薂羈膂芁薁蚇羄膇薁螀膀膃薀羂羃蒁蕿蚁芈莇薈螄肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈蚅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀芆蚃蚂膆膂蚂螅罿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇芃虿虿膂膈蝿螁羅蒇螈袄膁莃螇肆羄荿螆螅艿芅莃袈肂膁莂羀芇蒀莁蚀肀莆莀螂芆节葿袄肈膈蒈羇袁蒆蒇蚆肇蒂蒇衿袀莈蒆羁膅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃葿蒃袅羆莅薂羈膂芁薁蚇

7、羄膇薁螀膀膃薀羂羃蒁蕿蚁芈莇薈螄肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈蚅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀芆蚃蚂膆膂蚂螅罿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇芃虿虿膂膈蝿螁羅蒇螈袄膁莃螇肆羄荿螆螅艿芅莃袈肂膁莂羀芇蒀莁蚀肀莆莀螂芆节葿袄肈膈蒈羇袁蒆蒇蚆肇蒂蒇衿袀莈蒆羁膅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃葿蒃袅羆莅薂羈膂芁薁蚇羄膇薁螀膀膃薀羂羃蒁蕿蚁芈莇薈螄肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈蚅蚈袂莄蚅螀肈芀蚄袃袀芆蚃蚂膆膂蚂螅罿蒁蚁袇膄莇蚀罿羇芃虿虿膂膈蝿螁羅蒇螈袄膁莃螇肆羄荿螆螅艿芅莃袈肂膁莂羀芇蒀莁蚀肀莆莀螂芆节葿袄肈膈蒈羇袁蒆蒇蚆肇蒂蒇衿袀莈蒆羁膅芄蒅蚁羈膀蒄螃膃葿蒃袅羆莅薂羈膂芁薁蚇羄膇薁螀膀膃薀羂羃蒁蕿蚁芈莇薈螄肁芃薇袆芆腿薆羈聿蒈蚅

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