2017年上半年工作总结和下半年工作计划

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1、关于罗庄区2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况的报告——2017年7月27日在区十九届人大常委会第三次会议上罗庄区财政局局长张其伟主任、各位副主任、各位委员：受区政府委托，我向区人大常委会报告全区2016年财政决算和2017年上半年财政预算执行情况，请予审议。一、2016年财政决算情况（一）收入完成情况。2016年，全区公共财政预算收入完成18.04亿元，完成调整预算的100.5%，可比增长5.78%。分部门完成情况：国税部门组织收入完成7.24亿元，可比增长14.52%(其中区国税局累计完成7.23亿元，

2、可比增长15.26%）；地税部门组织收入完成9.35亿元，可比下降1.05%（其中区地税分局累计完成7.98亿元，可比增长8.1%）；财政部门组织收入完成1.45亿元，可比增长12.98%。（二）支出完成情况。2016年，全区财政预算支出累计完成23.09亿元（含专款），可比增长1.28%，完成调整预算的108.9%。（三）收支平衡情况公共财政预算平衡情况：2016年，全区公共财政收入18.04亿元，加上上级转移支付补助8.29亿元、调入资金0.34亿元，减去上解支出9.67亿元，全区一般预算内可支配财力17-8-亿元，加

3、上级专款2.96亿元和新增债券0.2亿元，总财力20.16亿元，全区实际支出为23.97亿元，本年支出缺口为3.81亿元，通过结转下年支出0.88亿元、调入其他资金2.93亿元，实现了账面平衡。基金预算平衡情况：2016年，全区政府性基金收入1.23亿元，其中，本级收入0.19亿元，专项补助收入0.19亿元，新增债券收入0.8亿元，调入资金0.05亿元；2016年全区基金预算支出1.23亿元，其中当年基金预算支出1.12亿元，上解支出0.04亿元，调出资金0.07亿元，收支相抵无结余。政府债务情况：市政府核定我区2016年

4、度地方政府债务限额38.8亿元，其中，一般债务22亿元，专项债务16.8亿元，比上年新增债务限额1亿元。2016年，市下达我区地方政府债券14.56亿元，其中，存量债务置换债券13.56亿元（含一般置换债券4.97亿元，专项置换债券8.59亿元），全部用于置换政府负有偿还责任的债务本金；新增地方政府债券1亿元，重点用于非煤矿山塌陷地治理、专项扶贫、城市地下管网建设改造以及教育大班额等重大公益性项目建设。经区人大常委会批准，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。上述决算数字，因市局基金补助收入略有调整，基金平衡情况相应调整，其

5、他与年初向区十九届人大一次会议报告的预算执行数据相一致。二、2017年上半年财政预算执行情况（一）财政收入上半年，全区地方财政收入完成11.19亿元，占预算的55.7%，-8-可比增长12.11%，收入增幅全市排名第4位；收入总量全市排名第3位；税收收入完成9.6亿元，可比增长11.23%，占整个收入的比重为85.84%，其中工商税收完成9.38亿元，可比增长11.3%，占整个收入的比重为83.84%。分收入组织部门完成情况：国税部门组织收入完成5.85亿元，完成任务的54.88%，可比增长48.28%(其中区国税局累计完

6、成5.84亿元，完成任务的54.86%，可比增长48.24%）；地税部门组织收入完成4.38亿元，完成任务的53.53%，可比增长-15.88%（其中区地税局累计完成3.8亿元，完成任务的55.28%，可比增长-13.96%）；财政系统组织收入完成0.96亿元，完成任务的61.05%，同比增长15.72%。（二）财政支出上半年，全区财政支出累计完成126502万元，占预算的53.1%，同比增长53.9%。支出分大类完成情况：一般公共服务14230万元，同比增长70.24%；公共安全支出4062万元，同比增长91.42%；教

7、育支出32559万元，同比增长20.38%；科学技术支出166万元，同比增长9.21%；文化体育传媒支出733万元，同比增长42.33%；社会保障和就业支出22088万元，同比增长26.59%；医疗卫生支出23785万元，同比增长142.26%；节能环保支出3591万元，同比增长45.86%；城乡社区事务7117万元，同比增长85.19%；农林水事务支出8048万元，同比增长85.19%；交通运输支出300万；资源勘探电力信息等事务支出1586万元，同比增长257.21%；商业服务业等事务1163万元，同比增长568.39

8、%；住房保障支出3979万元；粮油物资储备等事务支出153万元，同比增长39.09%；-8-债务付息支出2757万元。三、2017年上半年财政工作开展情况今年以来，在区委、区政府的坚强领导和区人大常委会监督支持下，财政系统紧紧围绕全区“1366”总体思路，积极主动适应经济发展新常态，大力组织财政收入，不