竹山县职业技术集团学校

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1、竹山县职业技术集团学校2015年度部门决算及“三公”经费公开说明2016年9月5日目录第一部分、竹山县职业技术集团学校基本情况一、部门单位决算构成二、部门人员构成第二部分、竹山县职业技术集团学校2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况二、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况三、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况五、2015年度“三公”经费支出及增减变化情况表六、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况七、2015年度需说明的其他重要事项八、名词解释第三部分、竹山县职业技术集团学校2015年

2、度部门决算表一、2015年度收入支出决算总表（表1）二、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表（表2）三、2015年度部门决算支出明细表（表3：按功能分类）四、2015年度部门决算支出明细表（表4：按经济分类）五、2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算及增减变化情况表（表5）六、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表6）七、2015年度部门决算及“三公”经费信息公开情况反馈表竹山县职业技术集团学校2015年度部门决算及“三公”经费公开情况说明第一部分、竹山县职业技术集团学校基本情况一、部门概况及决算单位构成1、部门概况。（一）主要职能根据《十堰市机构编委员会关

3、于印发〈竹山县人民政府直属事业单位设置方案〉的通知》（十编[2010]12号）、《竹山县机构编制委员会关于县政府部门“三定”工作若干具体问题的意见》（竹机编[2010]13号）精神，设置竹山职业技术集团学校，为县教育局工作部门。其主要职责是：（1）贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规，按照国家、省市《大力发展职业教育决定》要求，开展好县级中职学生职业技术教育及培训；（2）在县委、县人民政府的领导下，在县教育局的指导下，搞好中等职业教育的教学管理工作。负责向上一级职业院校输送优秀的技能型人才，为县域经济发展培养技术型劳动力；（3）承担各类社会中长期及短期培训，抓好就业再就业工作，为

4、地方经济建设发挥其应有的作用；（4）配合省市中央电大搞好成人学历教育，为地方学历教育提升发挥其应有的职能作用；（5）承办市教育局、县委县政府和县教育局交办的其它工作。2、单位决算构成。从决算构成单位看，部门决算由单位本级决算全额拨款事业单位1个。二、部门人员构成本单位（部门）总编制人数131人，事业编制131人。在职实有人数120人，事业编制120人，退休21人。第二部分、竹山县职业技术集团学校2015年度部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况1、收入情况。2015年度收入总计1482.0849万元（其中：2014年结余0万元，财政拨款收入1482.0849万元，占总收入的

5、100%）；2、支出情况。2015年度支出总计1482.0849万元（其中：基本支出1482.0849万元，占总支出的100%，主要是为保障日常教育教学运转支出）。二、2015年度财政拨款收入支出决算情况2015年度财政拨款收入1482.0849万元，财政拨款支出完成1482.0849万元。三、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为1197.63万元（包括年初部门预算、基本建设等中心资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算1482.0849万元。完成年度预算的124%。其中：基本支出1482.0849万元.20

6、15年度一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况如下：（一）教育支出年度预算为1001.41万元，支出决算为1284.0449万元，完成年度预算的128%，主要用于教育教学及日常运转支出。（二）事业单位医疗支出年度预算为38.96万元，支出决算为39.14万元，完成年度预算的100.46%，主要用于单位职工的医疗保险。（三）住房保障支出年度预算为58.45万元，支出决算为58.73万元，完成年度预算的100.48%，主要用于单位职工的住房公积金。（四）社会保障和就业支出年度预算为98.81万元，支出决算为100.17万元，完成年度预算的101.4%，主要用于职工的工伤保险，抚恤金，残疾人就

7、业和扶贫及单位离退休费用。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1482.0849万元，其中：人员经费898.4169万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费583.668万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、因公出国（境）费、公务接待费、公车运行费维护费、工会经费、福利费、会议费、培