初设说明书10.3.18

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1、第十九章技术经济第一节劳动定员及劳动生产率该矿井设计生产能力为1.5Mt/a，年工作日330天，全员效率8t/工。根据建设部颁发的《煤炭工业矿井设计规范》进行计算，该矿井在籍总人数为896人。矿井劳动定员配备表见表19-1-1。劳动配备表表19-1-1序号工种出勤人数在籍系数在籍人数第一班第二班第三班第四班小计一生产工人16015614166523　7501井下生产工人129125125664451.456452地面生产工人313116　781.35105二管理及技术人员18189　45　45　生产人员小计17817415066568　795三服务人员14147　34　34四其他人员99

2、5　23　23　合计20119716266625　852五救护队1199　29　29六消防站555　15　15　总计21721117666669　896　备注：　　　　　　　1、管理及技术人员占生产人员出勤人数的8%；服务人员占生产人员在籍人数的6%；其他人员占生产人员在籍人数的4%；井下工人占生产工人的85%。2、矿井设计生产能力为150万吨/年，全员效率8吨/工。第二节建设项目资金概算一、固定资产投资概算概算投资包括矿井从筹建至达到设计生产能力前，设计规定的全部井巷工程、土建工程、设备及工器具购置、安装工程和工程建设其他费用的投资，预备费、建设期间贷款利息列入项目总造价。矿井总概算见

3、表19-2-1。表19-2-1总概算表顺序单位工程或环节名称概算价值（万元）吨煤投资（元）占总投资比例（%）井巷工程土建工程设备及工器具购置安装工程工程建设其他费用合计一施工准备工程　221.7390.32490.31　802.365.350.72二井筒4342.20　　1643.27　5985.4739.905.41三井底车场巷道及硐室1705.84　461.37342.54　2509.7516.732.27四主要运输道及回风道8563.81　2488.35174.52　11226.6874.8410.14五采区3372.21　6697.11354.33　10423.6569.499.

4、42六提升系统　2315.281721.34607.68　4644.3030.964.20七排水系统609.26315.63207.17　1132.067.551.02八通风系统　125.49369.8845.17　540.543.600.49九压风系统　135.82359.0295.63　590.473.940.53十地面生产系统　854.40589.20260.46　1704.0611.361.54十一安全技术及监控系统　333.54582.80539.50　1455.849.711.32十二通讯调度和计算中心　　749.87125.34　875.215.830.79十三供电系统21

5、3.16450.572477.354173.42　7314.5048.766.61十四地面运输　793.24526.340.52　1320.108.801.19十五室外给排水及供热　1485.35725.52482.33　2693.2017.952.43十六辅助厂房及仓库　1466.46259.1116.88　1742.4511.621.57十七行政福利设施　5112.209.500.83　5122.5334.154.63十八场地设施　1569.74　　　1569.7410.461.42十九居住区　596.69　　　596.693.980.54二十环境保护及"三废"处理　555.4247

6、0.6662.80　1088.887.260.98廿一其他基本建设费用　　　　17581.0617581.06117.2115.88　计18806.4816015.9318893.379622.7017581.0680919.54539.4673.09廿二基本预备费(10％)1880.651601.591889.34962.271758.118091.9653.957.31廿三采矿权价款　　　　17789.8517789.85118.6016.07　小计20687.1317617.5220782.7110584.9737129.02106801.35712.0196.47廿四建设期贷款利

7、息　　　　3908.563908.5626.063.53　项目建设总造价20687.1317617.5220782.7110584.9741037.58110709.91738.07100.00　吨煤投资(元)137.91117.45138.5570.57273.58738.07　　　占总投资比重(%)18.6915.9118.779.5637.07100.00　　廿五铺底流动资金　　　　1489.001489.009.93　　项目