公司文印费管理办法

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1、文印管理办法为了规范公司文印管理，有效控制文印费用开支，提高文印质量和工作效率，推进文印工作标准化、集约化建设，制定以下管理办法。一、文印工作归口管理。公司文印工作实行统一归口管理，办公室是文印控制、管理部门。二、文印工作原则。1．准确。文件、文字材料的内容要做到仔细核对，准确无误，严格按照公司系统文字材料格式进行排版。上报的正式文件、材料，由办公室统一审核把关。2．及时。文件印制必须快捷，紧急文件立即印制，有时限要求的文件要按规定从快印制。3．节约。文印工作要坚持勤俭节约的原则，充分考虑印制方式、数量、时效、费用等因素，能在OA上传递的不要打印分发；能

2、双面印制的不要单面打印，尽可能将纸张背面二次利用，初稿、校对稿的打印原则上利用作废纸张的背面；能订装的不要胶装；无特殊要求的不要彩色印刷。三、文印控制范围公司各部室文件、文字材料的打印、复印，公司办公用稿纸、便签、记录本等的印刷，纸张类耗材的控制等。四、文印管理流程1．打印、复印管理。各部室需打印（复印）10份及10份以下的文字材料在本部室打印机上打印。需打印（复印）10份以上的文字材料，由部室负责人向办公室提出申请，办公室权衡所需文字材料的质量、数量、时效等因素，填写文字材料打印（复印）工作单，然后交公司文印室或XX公司彩印中心进行打印（复印）。2．印

3、刷管理。公司办公用稿纸、便签、记录本等的印刷，由办公室编制印刷计划，报主管领导、总经理批准后实施。3．纸张类耗材管理。各部室领用纸张类耗材时，填写文印纸张领用申请单，经部室负责人审核、主管领导批准后到办公室领取。纸张类耗材的购置，由办公室编制购置计划，报主管领导、总经理批准后实施。四、文印费用管理1．XX公司彩印中心每双月5日前，对公司文印费用进行核算，由办公室统一结算、报销。无办公室出具的文字材料打印（复印）工作单的文印业务费用，办公室不予结算。2．印刷、纸张耗材类费用，由办公室统一报销。报销凭证须附印刷、购置审批计划，无印刷、购置审批计划的，财务部不

4、予报销。五、附则本办法自发布之日起实施，公司以前印发的相关办法、制度与本办法不符的，参照本办法执行。