设备能源部工作流程

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1、备件出库管理工作流程备件出库管理工作流程部门名称设备能源部流程名称备件出库管理工作流程层次概要备件出库的管理部门相关部门负责人备件库保管员领料部门负责人领料部门成本员领料人节点ABCDE1开始开票领料需求审核签字签字签字票据是否有效收票是否特殊用料持票领料签名签名盖章审核签字签字签字退票按票发料整理货位、动态盘点填写备件编码、上微机账结束否是否是23456789101112公司名称怀来宏达矿业有限公司密级共1页编制单位设备能源部签发人签发日期备件管理工作流程备件管理工作流程部门名称设备能源部流程名称备件管理工作流程层次概要备件的管理部门主管副

2、总设备能源部经理设备能源部库管员设备能源部计划验收员使用部门技术部财务部节点ABCDEFG1开始设备使用情况签收计划审核审核审核月份备件计划月份备件计划库存情况月份备件计划汇总表整理、分类核实采购数量计划汇总纳入月份生产经营计划纳入月份资金计划按供应商分类审核采购计划单书面报供应商接收报价单议价价格审核草拟合同合同审批签订合同执行合同及采购单结束多次定购234567891011121314公司名称怀来宏达矿业有限公司密级共1页编制单位设备能源部签发人签发日期设备购置工作流程设备购置工作流程部门名称设备能源部流程名称设备购置工作流程层次概要设备

3、购置的管理部门董事会总经理财务副总生产副总设备使用单位设备能源部技术部财务部节点ABCDEFGH1审核批复资金审核审核审核批复资金审核审核审核审核审核月份采购计划单零星设备申购计划生产计划安排及进度年度需求计划结束月份采购计划汇总表拟定合同签订合同议价供应商报价单传真至供应商按供应商分单汇总分解年度计划年度设备购置计划表年度设备申购计划表汇总开始列入月份生产经营计划列入年度生产经营计划列入月份资金计划列入年度资金计划2核准备案345678910111213141516公司名称怀来宏达矿业有限公司密级共1页编制单位设备能源部签发人签发日期设备日

4、常管理工作流程设备日常管理工作流程图部门名称设备能源部流程名称设备日常管理工作流程层次概要设备日常的管理部门设备能源部操作工维修工维修负责人生产班组负责人生产工段负责人生产部门设备管理员生产部门设备负责人生产部门第一责任人节点ABCDEFGHI1简单处理、整改、维护停机处理、整改、复查接受任务、安排检修整改开始结束审核审核设备检查督促检查督促检查督促检查每日巡查专项检查例行检查组织安排组织安排厂级检查操作使用班中点检、润滑、简单维护每日巡检、定期检查发现问题及隐患发现问题及隐患汇总分析、提出预修意见操作使用编制修订计划无法处理问题填写请修单核

5、准召开计划预修会确定检修项目发生事故（非停产性事故）故障后修理、排除故障参与意见参与意见参与意见编制检修实施方案设备正常运行做好当班记录完成任务组织实施正常交接班234567891011公司名称怀来宏达矿业有限公司密级共1页编制单位设备能源部签发人签发日期设备验收工作流程设备验收工作流程部门名称设备能源部流程名称设备验收工作流程层次概要设备验收的管理部门设备能源部经理设备主管设备管理员验收员库管员承运人供应商节点ABCDEFG1填写验收记录配合配合配合配合开始结束审核接收发货清单或提货单通知发货接货配合并提供相关资料查验大件件数及外包装配合查

6、验确认配合查验确认开箱配合接收装箱单、合格证等随机资料查验设备及随机附件数量配合配合暂存随机资料查验设备外观质量是否有问题上报不能解决的问题协助办理入库手续确认后归档并建账立卡上账协商解决否是2345678910111213公司名称怀来宏达矿业有限公司密级共1页编制单位设备能源部签发人签发日期新设备使用培训管理工作流程新设备使用培训管理工作流程部门名称设备能源部流程名称新设备使用培训管理工作流程层次概要新设备使用培训的管理部门人力资源部安环部设备能源部设备使用部门节点ABCD1操作培训培训申请参与安装调试考核发证持证上岗结束开始参与意见设备订

7、货索要、收集资料培训计划岗前培训制定岗位操作规程23456789公司名称怀来宏达矿业有限公司密级共1页编制单位设备能源部签发人签发日期设备事故管理工作流程设备事故管理工作流程部门名称设备能源部流程名称设备事故工作流程层次概要设备事故的管理部门总经理生产副总安环部设备能源部调度室设备使用部门节点ABCDEF1开始保护现场、事故判断发生设备事故重、特大事故通知、上报实施抢修方案现场查看事故分析、查明原因抢修方案接收、记录接收接收接收、记录接收、记录上报现场查看主持现场指示参与参与恢复生产召开事故分析会参与参与参与主持会议事故分析报告接收归档接收归

8、档通报结束2345678910111213公司名称怀来宏达矿业有限公司密级共1页编制单位设备能源部签发人签发日期设备大修工作流程设备大修工作流程部门名称设备能源部流