采购与付款——采购与付款业务循环符合性测试工作底稿

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1、表3-16               索引号:(审计机关名称)采购与付款业务循环内部控制符合性测试工作底稿汇总工作底稿  审计期间____项目名称:项目执行单位:序号测试过程记录工作底稿索引号测试结论审计人员:审计日期:     复核人员:复核日期:

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