内部财务审计流程图

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1、1、内部财务审计流程图（其他权力）计划财务科根据要求或计划确定审计事项。计划财务科通知被审计单位审计事项及审计时间。审计人员检查被审计单位有关财务资料，如：帐册、凭证、报表以及与审计事项相关文件。审计人员实地检查被审计单位现金、实物、有价证券。审计人员向相关单位和个人调查询问相关事项。审计人员实施审计后，对违反规定的财务收支行为，应当给予处理的，审计人员在职权范围内提出处理意见，并提出初步审计报告。审计人员就初步审计报告征求被审计单位要求。计划财务科提出最终审计报告，并将审计报告送主管部门和被审计单位。被审计单位在接到初步审计报告后，将意见反馈给审计人员。依据：《会计法》、《审计法》咨

2、询电话：0514-78624082、对党员干部违反党纪的行为进行调查、处理流程图（其他权力）案件检查：初步核实呈批（初核方案）分管领导批准初步核实报告初步核实人民来信（来访）、司法机关有关法律文书、领导交办事项等线索的受理经调查不予以处分或不需处分的调　　查　　报　　告触犯刑律的，移送司法机关处理销　案　呈　批调查小组提出调查处理意见主管领导签署意见报经区纪委销案向被调查人和所在单位说明情况装　　卷　　归　　档移送审理并作好备案工作装卷归档发出立案决定书立案告知有关单位及人员立案调查错误事实见面当事人写出检查书调查组提出一般调查结案建议经分管领导签批后报请区纪委予以结案经局纪委会议研究

3、决定立案立　案　呈　批案件审理：填写党纪案件助辩委托书局党委、纪委对助辩委托书审核并发通知书发案件审理谈话（含助辩）通知书对违纪党员审理谈话召开支部大会研究处理意见，并向局请示处理意见　　审理报告应予开除党籍以下处分应予开除党籍处分局党委会议讨论并向区纪委请示，上报检查材料由最低级有公章党组织下发处分决定区纪委批复向当事人宣布处分决定并填写送达回执填写处分执行情况报告表及结案报告表开除党籍以下处分的，材料装卷归档开除党籍处分的，材料上报区纪委案件检查小组移送审理资料向当事人发权利告知书及聘请助辩告知需　聘　请　助　辩不需聘请助辩在干部管理权限内，由局党委或纪委会议讨论并批复咨询电话：0

4、514-79633913、工程监察流程图（其他权力）工程建设方(承建方)向局监察室告知工程基本情况预算在50万元以上的工程预算在30~50万元的工程预算在30万元以下的工程进入区招投标服务中心，监察室参与监督采用邀请招标（邀请投标单位不少于三家）或竞争性谈判的方式确定施工单位，监察室参与监督工程建设单位或承建单位在施工或承包合同签订后，5日内填写《工程建设项目备案表》，报局监察室备案监察室对工程建设中各类手序办理情况进行检查工程阶段性验收监查监督竣工验收工作，并检查工程资料及工程款拨复情况是否符合《工程承建管理规定》咨询电话：0514-78624054、来信来访的调查、处理流程图（其他

5、权力）直接接收上级转办领导交办阅信接访登记阅批自办调查研究处理落实情况回信回访结案归档向上转平行转复信告知复信告知暂存报结果报情况报回音监察室咨询电话：0514-79633915、领导干部重大事项报告（其他权力）对象：各直属事业单位、各水利站、机关各科室副职以上领导报告内容：1、本人、配偶及子女营建、买卖、出租和装修住房（含门面房）。2、本人参与操办的本人及近亲属婚丧喜庆事宜。3、本人结（离）婚。4、配偶、子女出国（境）定居和留学。5、本人办理因私出国（境）护照，因私出国（境）和境外活动。6、本人节假日或公休假到外埠旅游或活动。7、配偶、子女受到执法、执纪机关立案查处。8、本人配偶、子

6、女在与水利优势项目无关的企业（公司）参股。9、本人、配偶购买汔车。向部门领导报告获批后，填写《邗江区水利农机局中层干部个人重大事项报告表》水利农机局监察室备案监督电话：7963391咨询电话：0514-7963391