01宝能-民鲜农产品有限公司标准化文件之(一)采购篇

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1、宝能-民鲜农产品有限公司标准化文件之（一）采购篇.深圳市民鲜农产品有限公司标准化文件之（一）采购篇发起人发起日期审核人审批人吴文新2013年3月20日袁乐敏陈振峰农产品事业部二○一三年三月23宝能-民鲜农产品有限公司标准化文件之（一）采购篇.目录一、采购人员行为准则··············································2二、采购部组织架构················································3三、采购部工作职责················································4四

2、、采购部管控程序················································5五、采购流程图···················································10六、采购费用报销制度及流程·······································11七、采购部薪资制度23宝能-民鲜农产品有限公司标准化文件之（一）采购篇.···············································12一、采购部人员奖罚制度······························

3、·············14附件1采购绩效考核表·············································19附件2采购员廉洁自律责任书·······································21附件3供应商行为准则·············································2323宝能-民鲜农产品有限公司标准化文件之（一）采购篇.一、采购业务人员行为准则1.1【基本准则】1.1.1提倡廉洁、自律、守法、诚信、敬业的职业道德。1.1.2员工的一切职务行为都必须以维护公司利益、对社会负责为目的，有高度责任

4、意识。必须遵守商业品行和职业道德。1.2【工作制度】1.2.1不论是接待供应商或参加谈判，我方必须有两人以上参与，禁止与供应商单独接触，严格遵守公司接待供应商的规定。1.2.2所有的供货商都要经采购填写《供货商评定表》给上级批合格后，方可采购原料。然后再登记《合格供货商记录》1.3【个人行为】1.3.1员工个人行为必须遵守法律法规和社会公德的要求，维护公司信誉。工作内外，个人行为不能妨碍自己和同事的工作，或公司合法权益，否则将受到处罚。1.4【明确沟通】1.4.1禁止向任何供应商做错误的或不实的说明，禁止与他人谈论关于本公司的小道消息。1.4.2禁止与供应商谈论与工作无关的事宜（特别是公

5、司内个人事宜），更不能泄露（有意或无意）公司的商业机密。1.4.3若被误解或认为被误解，请立即更正。明确的沟通是诚信的基础。1.4.4当发现不合法或不道德的情况时，必须立刻上报公司。1.5【采购项目管理】1.5.1采购人员应努力使公司在任何一次采购项目中获得尽可能优惠的商务条件和服务。在采购项目有关责任人可以控制的范畴内获得当时最好的产品、价格和服务，并不得以采购部门已存在的供应渠道、采购价格和服务标准为了理由而降低工作标准。1.6【供应商选择】1.6.1在选择供应商时，应不带偏见地考虑所有主要因素，无论采购量的多少，即使是鉴定一份数额极小的合同，都应秉持公正原则。1.6.2对供应商的选

6、择是一个集体决策的过程。不允许运用个人影响力，使待选供应商得到特殊待遇，即使仅表露此意，也会破坏公司既定程序的公正。1.6.3以公正的方式选择供应商。供应商的报价等相关资料，以及公司对这些资料的评估，23宝能-民鲜农产品有限公司标准化文件之（一）采购篇.均为机密，无授权领导的书面批准，工作人员或离职工作人员均不得于工作之外运用这些资料。1.6.4严禁互惠交易行为，公司是否采购供应商的产品和服务，与该供应商是否采购公司的产品和服务无关。以确保选择过程的公正。1.7【日清日结】1.7.1为了使认证、采购过程手控，责任到人，落实对流程和单据的审计责任，确保单据流信息流清晰、准确、及时地向下游传

7、递和采购的真实、有效性，各级采购业务人员应保证对所负责事务的完成做到日清日结，并使之完全处于手控状态。1.8【保密】1.8.1遵守公司保密规定，禁止未经授权公开或传播公司保密信息。1.8.2禁止非蓄意的泄露信息：禁止和任何未经公司授权的人员讨论尚未公开的机密信息。对外提供信息，应根据公司规定获得相关部门的授权。1.8.3公司信息的使用：员工有义务保护公司信息，未经授权不得泄露公司信息，而且只在执行公司业务时使用该信息。1.9【款待和