开平住建局201年决算情况说明

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1、开平住建局2016年决算情况说明按照《决算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2016年部门决算公开如下：一、本部门职责及机构设置部门职责:主要负责市政道路及设施建设，园林绿化工作，环境卫生治理，住房保障体系建设。机构设置：单位内设5个机构，具体科室如下：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式住建局行政科级财政拨款市政处事业股级财政拨款园林处事业股级财政拨款环卫处事业股级财政拨款房管中心事业股级财政拨款二、决算情况分析1、收入决算情况说明我局2016年预算财政拨款收入8843.04万元，决算财政拨款收入8624.53万元，比预算数减少218.5

2、1万元，减少原因为项目资金减少。2、支出决算情况说明我局本年预算支出共计8843.04万元，其中：基本支出5270.22万（人员经费5034.93万元，日常公用经费235.29万元），项目支出3572.82万元。决算支出共计7369.46万元。比预算数减少1473.58万元，减少原因为项目资金减少。3、“三公”经费支出情况说明2016年我局三公经费预算2万元，三公经费决算支出7.37万元，较预算数增加5.37万元。三、机关运行经费安排情况我局机关行政运行经费支出共计万元，其中办公费15.75万元，水费4.47万元，电费7.6万元,邮电费2.27万元，差旅费1.05

3、万元，维修费12.32万元，劳务费6.58万元，工会经费1万元，福利费3.82万元，公务用车运行维护费7.37万元，其他交通费用1.8万元，其他资本性支出9.1万元。主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转.四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因我局2016年“三公”经费预算数为20000元整，其中：公务用车运行维护费20000元整。2016年我局“三公”经费实际支出为73713.9元整，全部为公务用车运行维护费，超出预算53713.9元整。2016年我局公务用车3辆，业务科室多，任务重，多次进京接访，区征收办，爱卫办，老城拆迁办公室挂靠我局。

4、五、绩效预算信息（一）、总体绩效目标：1、市政道路及设施建设。2、园林绿化工作。3、精细化管理工作。4、棚户区改造项目。5、完善住房保障体系建设。6、提高行政服务。部门职责-工作活动绩效目标333唐山市开平区住建局职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差住房保障及公积金管理20000.00指导实施住房保障政策；承办城镇保障性安居工程资金安排有关事项；组织编制住房保障建设发展规划和年度计划并组织实施；负责住房制度改革；监督住房公积金和其他住房资金的管理。建立城镇住房保障体系，稳妥推进住房制度改革，按照国家要求达到城镇住房保障工作目标，确保住房公积金

5、的有效使用。　　保障性安居工程建设管理20000.00研究制定保障性安居工程建设规划，拟定年度建设目标并监督实施；承担县保障性安居工程领导小组办公室职责；研究拟定保障性安居工程政策并监督实施，对项目分配、管理和运营情况监督指导；组织实施县保障房建设和管理。完成上级确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾保障性住房分配入住率100908065保障性住房竣工率100908065保障性住房开工率100908065　　住房公积金管理会同

6、有关部门拟定住房公积金政策、发展规划并组织实施；拟定住房公积金管理和监督制度；监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用。建立统一的住房公积金业务规范，各地住房公积金管理办法和制度不断健全,依法合规有效运作，资金安全管理不断加强住房公积金贷款逾期率100908065城乡规划制定城乡规划技术管理标准和导则。组织城镇体系规划等层面规划编制，组织参与层面规划编制，督导各地依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护规划等。对由政府审批的规划进行监督实施。加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。　　城乡资源

7、保护实施城镇古树名木和风景名胜资源保护，加强风景名胜区监测管理；编制历史文化名城名镇名村及传统村落规划，加强保护，对核心保护范围内的历史建筑、传统建筑修缮、基础设施改造和环境综合整治；组织编制国家级风景名胜区规划城镇古树名木和风景名胜、历史文化名城和街区得到有效保护城镇古树名木、风景名胜、历史文化名城和街区保护工程竣工率100908065　　城乡规划制订、实施与监督拟定全县城乡规划管理政策，制定城乡规划技术管理标准和导则；组织县域城镇体系规划等县级层面规划编制，依法编制总体规划、专项规划、控制性详细规划、历史文化名城和街区保护等专项规划。审查、督导依法编制城乡规划

8、；加强和改