北京市特种设备综合检验机构监督抽查记录表

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1、附件4：北京市特种设备综合检验机构监督抽查记录表审查项目及内容审查方法及要求审查结果问题描述与记录符合无此项有缺陷不符合1、检验规范执行1.1是否有检验规范标准目录及发放记录。查阅检验规范标准目录、发放记录。□□□目录不全□记录不全□其他□无目录□无发放记录□其他1.2是否建立检验安全管理制度，对防护设备、设施、用品的配置是否有相应规定。查阅管理制度和领用记录。□□□制度内容不全□领用记录不全□配置未作规定□其他□无制度□无领用记录□其他2、质量体系运行2.1检验仪器设备管理制度的执行情况。查检验仪器设备台账、检定记录与检定证书、查看设备状况、设备使用记录。□□□台帐不全□设

2、备档案不全□检定记录、证书不全□设备标识不全或有误□其他□无台帐□无设备档案□无检定记录、证书□超期未检□其他2.2能否对检验报告定期考评，是否能及时处理检验报告考评发现的问题。检查检验报告质量考评记录，对检查出的问题是否及时进行了处理，并制订了整改措施，是否有处理和整改记录。检查检验报告质量考评开展的频次是否符合《质量手册》的规定。□□□考评记录不全□整改措施不全□整改记录不全□整改措施针对性差□考评频次不符合□其他□无考评记录□对发现问题未通报或整改□其他※2.3是否建立了有效的方式对检验过程质量进行监控及不断改进。检查是否建立了检验过程质量监控管理办法。在发现问题时，是

3、否进行了整改，是否制订了整改措施。□□□规定不合理或内容不充分□发现问题但没有全部整改□整改措施不全，不合理□其他□无规定□发现问题也未进行必要的整改□其他2.4上次核准（复核准）审查、监督抽查、常规性监督检查提出的问题是否及时整改。查阅上次核准（复核准）审查、监督抽查、常规性监督检查的报告，检查是否对存在问题制订了整改措施和计划，对整改情况是否有记录，整改效果如何，涉及质量手册和程序文件、检验工艺等的问题，是否对有关文件进行了修订，是否及时将整改情况报送特种设备安全监察部门。□□□整改措施和计划不全□整改不及时□整改效果不明显或有反复□已修订，但不完善□未及时报送监察部门□

4、其他□无法提供抽查或检查的报告□没有措施和计划□未实施整改□应修订而未修订□未报送监察部门□其他检查人员：日期：2.5是否按年度制定了培训计划并有效实施；对新颁发的法规是否能及时组织宣贯。查阅年度人员培训计划。抽查培训记录，检查培训计划是否有效实施，检查新法规宣贯记录。□□□计划不符合《质量手册》□培训记录不全□未对所有新法规进行宣贯□其他□无培训计划及培训记录□未对新法规进行宣贯□其他2.6是否能及时征求制造、安装（被监检单位）和使用单位对检验工作的意见。查阅相关记录，检查该项工作是否符合《质量手册》的要求。检查是否能对生产和使用单位提出的意见及时进行处理。□□□记录不符合

5、《质量手册》要求□处理不及时不全面□其他□无规定□无记录□未作处理□其他3、检验责任3.1机构名称、主要负责人、地址、所有制及隶属关系发生变更，是否在15日内向原受理机构备案并办理变更换证，并告知其所在地质量技术监督部门。查阅相关证书、记录，了解区县质量技术监督部门。□□□发生变更，未在15日内备案，并办理变更换证□未及时告知其所在地质量技术监督部门□未备案、未办理办更□未告知技术监督部门l3.2是否存在检验人员无资格证书的情况。查阅检验人员的证书。□□/□存在检验人员无证书l3.3是否存在检验人员在两个或两个以上检验单位执业的情况。调查、了解检验机构实际情况；查看出具检验报

6、告人员是否属于检验单位。□□/□存在检验人员在两个或两个以上单位执业l3.4是否有违规经营情况。查验组织机构（包括下属、挂靠单位）及其业务范围。□□/□有违规经营情况□其他l3.5是否存在出具虚假结果、鉴定结论或者检验检测结果的情况。汇总检验报告质量抽查表结论。□□/□存在虚假结果、鉴定结论或者检验结果l3.6是否存在刁难生产、使用单位的情况。调查生产、使用单位。□□□存在个别情况□情况严重l3.7是否存在未经许可检验的情况。查检验业务台账和数据库。□□/□存在超范围情况□其他检查人员：日期：3.8是否根据安全监察机构下达的检验业务及检验范围落实检验工作。查阅检验机构存档的安

7、全监察机构下达的检验任务及检验范围要求，查检验计划和统计报表。□□□见证不全□统计不及时□数据有误差□存在超范围检验□其他□无任务书、计划或工作目标□检验任务未完成□超范围检验情况严重□无计划、统计报表□其他3.9检验计划及管理情况。查阅检验计划是否有检验任务分配、完成时限等要求；抽查2份月报表或季报表，验证管理情况。□□□报表数据不全□报表数据有误差□其他□无检验计划或检验任务单□无统计报表□其他3.10检验统计情况及报表。查看月、季、年统计报表，应向安全监察机构上报的报表是否及时上报。□□□上报不及