icti认证审核报告范例

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1、上海超网企业管理咨询有限公司电话：021-510293914006-800-016www.sa8000cn.cnwww.tranwin.orgICTI认证审核报告范例ICTI审核报告以下是某厂在今年4月份接受一家公证行ICTI认证审核开出的审核报告:ItemAuditFinding3.1無制定停工待料的書面改策8.4無工人代表與管理層代表過期的溝通會議8.6無證據顯示工廠管理層對員工在ICTI方面關心的問题提出及改善行动9.6工场车间没有张贴紧急电话9.13车间2/F以上的楼层有放货物的区域无张贴承重标示9.15车间和

2、宿舍无饮水卫生测试报告10.5-10.63/FBinding车间无应急灯，1/F装配车间有一个出口无安全出口标识10.73/FBinding车间有消防走火疏散图10.8SMT车间(3/F)有三个出口，但审核时二个出口上锁10.93/F有两门通向SMT车间无“非安全出口”标示10.10Binding车间有一个出口向内开10.11工厂没有做宿舍的消防疏散演习，工厂没有详细的消防演习记录及报告10.163/FSMT车间的胶水未贴粘标识10.23工厂宿舍楼无避雷针系统，工厂无避雷针的测试报告10.26工厂没有建立明火作业程序1

3、0.301/F一个焊炉排风槽无风速测试报告11.3工厂没有指定一名有安全主任记书的人员负责协助健康安全事务11.4没有建立明确的健康安全小组架构11.8无建立新物料/新机器/新化学品的潜在危害风险评估程序11.10工厂没有建立外来工作人员的健康安全守则11.201/F装配车间2个风扇罩间隔大于1/2inch11.243/F一条焊接拉无空气值量测试报告11.25工厂没有建立危害能源控制程序11.27机器开关电源无锁机装置11.29工厂没有书面的个人防护用品使用工序评估程序11.31工厂没有个人防护用品的培训记录11.32

4、3/F装配超声波工序无张贴PPE标识11.351/F装配车间有三个行吊无承重标识11.47工厂厂区无限速标识11.50工厂没有将危险化工废料交给有资格的回收商处理11.52工厂没有焊锔排放口的环保测试报告11.53工厂没有建立化粪池的定期清理程序12.4宿舍房间内没有提供个人储物柜12.14工厂食堂无卫生许可证12.22工厂无工伤事故统计分析记录12.26医疗废物无分开存放、无交给当地医院处理3.8访谈员工证实工厂只有工作满一年的工人提供3天的有薪年假地址：上海市普陀区中山北路3064号绿洲广场B座15楼(近轻轨3/4

5、号线曹杨路站)电话：021-510293914006-800-016www.sa8000cn.cnwww.tranwin.org上海超网企业管理咨询有限公司电话：021-510293914006-800-016www.sa8000cn.cnwww.tranwin.org2.5/2.6/2.7/3.3由于工厂提供的考勤记录与工资记录与生产记录不一致，因而无法确认工时工资是否能达到ICTI的要求9ICTI关于环境健康与安全的程序文件1.目的通过对环境、健康、安全、工作条件等进行风险的识别认定、分析评估以及控制管理，把工作环

6、境中的危险因素减少到最低限度。2.范围适用于对公司范围内的环境、健康、安全（EHS）的管理3.职责公司生产区域的环境健康安全由车间安全员负责，其它区域由公司安全员负责4.程序4.1培训、意识和沟通4.1.1公司指定专人负责EHS事务并接受相应的培训，有能力识别公司之环境健康和安全因素，加以分析评估，制定相应文件加以控制。4.1.2EHS安全员应就公司的不同工作场所、不同工种成立相应的EHS小组，并至少每二个月召开一次例会，分析EHS规章、安全操作程序、EHS活动等执行情况及潜在隐患的预防。4.1.3EHS小组成员应采取

7、召开EHS会议、出版简报、发布张贴公告、举行EHS培训等方式将公司有关EHS的规定和制度贯彻到每个员工，新员工、内部调动员工或采用新工艺、新材料前均应受到与相应岗位有关的EHS培训，包括机器的安全操作、防护设备的正确使用、废弃物的处理及设备的正确操作等。4.1.4EHS小组成员应鼓励与员工积极参与公司的EHS事务，并鼓励员工通过员工“申诉建议处理表”的形式向公司提出改善EHS的建议，EHS安全员负责对员工的建议给与答复。4.2化学品的控制对公司生产过程涉及到的化学品由EHS安全员负责建立“化学品环境将康与安全控制程序”

8、加以控制。4.3事故预防以下各条款所描述内容均有可能导致事故发生，由EHS安全员及EHS小组成员负责对以下内容实施监督。4.3.1所有生产岗位员工禁止穿着裙、袍、披肩等宽松服装，对于从事运转机器操作的员工不应留长发和佩戴首饰，以防造成缠绕危险。4.3.2搬运超重物品应在别人帮助下进行，提升重物的方法要正确（屈膝，保持背部直立），以