2021年工艺纪律检查管理制度.doc

《2021年工艺纪律检查管理制度.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、2021年工艺纪律检查管理制度撰写人：___________日期：___________2021年工艺纪律检查管理制度一、目的工艺纪律检查是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平。工艺纪律检查是保障公司有秩序地进行生产活动的重要规定之一。二、职责及范围2.1工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门。2.22.32.42.5技术质量部负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信

2、息反馈权。被考核部门在考核结果公布前有申诉权。被考核部门对工艺执行情况负责。生产部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。三、管理内容3.1技术文件的管理3.1.1技术人员在接收到外来技术文件时，根据文件内容需及时转换下发各部门执行的必须在三个工作日之内下发完成，各级负责人接收到《技术文件通知单》根据文件内容必须在一个工作日之内传达贯彻到位。3.2工装模具和设备的使用管理3.2.1生产部门生产现场工装、模具和设备的使用须严格按照《工装管理制度》和《设备管理制度》的要求进行。3.3产品的过程检验、标识、不合格品控制管理及现场异常现象处理第11页

3、共13页3.3.1检验员在生产过程中要严格管控过程质量，严格按照《检验作业指导书》进行检验并做标识。3.3.3在生产过程中发现异常现象时应采取以下应对措施。对于一般意义上的或之前发生过的质量问题由当班检验员自行判断，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给相关部门，由相关部门进行处理。3.4物料的管理3.4.1所有物料出库入库严格按照仓库管理流程进行操作。3.6.3员工必须按照生产《现场管理奖惩条例》方可进入现场作业。四、考核办法:4.1技术质量部负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以《

4、考核通知单》的形式处罚责任部门;经济处罚由部门负责人按照考核标准落实。4.2技术质量部每月汇总考核结果，报办公室。五、考核标准:5.1每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。5.6被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的《工艺纪律检查整改问题单》第11页共13页大学网，在一个自然月内，第一次不按时反馈罚款责任人10元，第二次不按时反馈罚款责任20元，部门领导罚款50元。依此类推。5.7检查组根据《工艺纪律检查整改问题单》对问题整改情况进行检查验证，各责任部门在指定日期内未完成整改，对第一责任人罚款20元/项，部门领导罚

5、款50元/项并责令在指定时间内整改完成，若在规定时间内仍未完成则加倍处罚。5.8每月技术质量部对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率、整改合格率进行通报考核;注:工艺执行率(生产线)=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量___100%工艺纪律执行率要求达到95%，每低1%罚责任部门10元。整改合格率=检查整改合格项/检查总整改项___100%整改合格率要求达到99%，每低于1%罚责任部门相关责任人20元。六、检查细则6.1、冲附表1序号1检查项目人员检查内容第11页共13页现场操作人员劳保用品是否佩戴上岗、换岗未经过

6、工艺培训认可操作者不熟悉自已所在岗位、工序作业指导书的重要度ACB责任人班组长车间调度班组长责任单位备注技术要求、检验要求等内容现场生产人员是否有野蛮操作现场工艺文件是否齐全，是否摆放未严格按照工艺文件规定的顺序及要___作，未按工艺操作规程规定正确的装、调、卸模具未贯彻执行临时工艺要求未经工艺人员许可，擅自拆卸模具等工艺装备，改变原形状、尺寸、用途没得到工艺允许，擅自更改原材料的使用规格、尤其是板料厚度，使用板材标号及毛坯尺寸不符合工艺要求未严格按照工艺文件规定的检验要求进行检验并记录ACBAA班组长技术人员/班组长调试人员部门经理生产部

7、经理经营部经理第11页共13页AB检验员2技术文件冲压作业时未按规定对工艺参数实施监控或未填写监控记录，工艺参数发生变化时未及时反馈给技术质量部点焊、凸焊、弧焊、植焊是否按技术要求进行着色检验凸焊件是否按照技术文件要求进行涂油外来技术文件通知单是否及时转换技术通知单下发各单位是否按照通知单内容及时有效执行产品变更工艺验证后工艺文件是否及时更新现场工艺文件发现参数错误是否规定时间内验证更新工艺文件管理是否整齐、清晰、齐全管理规范未严格执行工艺，板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序三检记录工艺参数、质量状况、检

8、验频次是否真实、有效、清晰首件、末件是否检验并作标识完整，次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题现场废次品存放无标识、未隔离。检验员不熟悉自已分管的检验项目与要求班组长A班组长