2021年内部控制信息系统安全管理制度.doc

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1、2021年内部控制信息系统安全管理制度撰写人：___________日期：___________2021年内部控制信息系统安全管理制度第一章总则3第二章系统管理人员的职责3第三章机房管理制度4第四章系统管理员工作细则4第五章安全保密管理员工作细则7第六章密钥管理员工作细则9第七章计算机信息系统应急预案10第八章附则10第一章总则第1条依据《___保守国家___法》和有关保密规定，为进一步加强中船信息公司计算机信息系统安全保密管理，并结合用户单位的实际情况，制定本制度。第2条计算机信息系统包括：___计算机信息系统和非___计算机信息系统。其中，___计算机信

2、息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定的应用目标和规则构成的处理___信息的人机系统。第3条___计算机信息系统的保密工作坚持积极防范、突出重点，既确保国家___安全又有利于信息化发展的方针。第8页共18页第4条___计算机信息系统的安全保密工作实行分级保护与分类管理相结合、行政管理与技术防范相结合、防范外部与控制内部相结合的原则。第5条___计算机信息系统的安全保密管理，坚持“谁使用，谁负责”的原则，同时实行主要领导负责制。第二章系统管理人员的职责第6条用户单位的___计算机信息系统的管理由用户保密单位负责，具体技术工作由中船信息承担，设置以下安全

3、管理岗位：系统管理员、安全保密管理员、密钥管理员。第7条系统管理员负责信息系统和网络系统的运行维护管理，主要职责是：信息系统主机的日常运行维护；信息系统的系统___、备份、维护；信息系统数据库的备份管理；应用系统访问权限的管理；网络设备的管理；网络的线路保障；网络服务器平台的运行管理，网络病毒入侵防范。第8条安全保密管理员负责网络信息系统的安全保密技术管理，主要职责是：网络信息安全策略管理；网络信息系统安全检查；___计算机的安全管理；网络信息系统的安全审计管理；违规外联的监控。第9条密钥管理员负责密钥的管理，主要职责是：身份认证系统的管理；密钥的制作；密钥

4、的更换；密钥的销毁。第10条对___计算机信息系统安全管理人员的管理要遵循“从不单独原则”、“责任分散原则”和“最小权限原则”。第8页共18页第11条新调入或任用___岗位的系统管理人员，必须先接受保密教育和网络安全保密知识培训后方可上岗工作。第12条保密单位负责定期___系统管理人员进行保密法规知识的宣传教育和培训工作。第三章机房管理制度第13条出入机房要有登记记录。非机房工作人员不得进入机房。外来人员进机房参观需经保密办批准，并有专人陪同。第14条进入机房人员不得携带任何易燃、___、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质、食品等对设备正常运行构成威胁的物品。

5、严禁在机房内吸烟。严禁在机房内堆放与工作无关的杂物。第15条机房内不得使用无线通讯设备，禁止拍照和摄影。第16条各类技术档案、资料由专人妥善保管并定期检查。第17条机房内应按要求配置足够量的消防器材，并做到三定（定位存放、定期检查、定时更换）。加强防火安全知识教育，做到会使用消防器材。加强电源管理，严禁乱接电线和违章用电。发现火险隐患，及时报告，并采取安全措施。第18条机房应保持整洁有序，地面清洁。设备要排列整齐，布线要正规，仪表要齐备，工具要到位，资料要齐全。机房的门窗不得随意打开。第19条每天上班前和下班后对机房做日常巡检，检查机房环境、电源、设备等并做

6、好相应记录（见表一）。第8页共18页第20条机房大门必须随时关闭上锁。机房钥匙由集团公司保密办管理。第21条机房门禁磁卡（以下简称门禁卡）由信息中心管理。第22条门禁卡的发放范围是：系统管理员、安全保密管理员和密钥管理员。第23条对临时进入机房工作的人员，不再发放门禁卡，在向用户单位保密部门提出申请得到批准后，由安全保密管理员陪同进入机房工作。第24条门禁卡应妥善保管，不得遗失和互相借用。第25条门禁卡遗失后，应立即上报信息中心，同时写出书面说明。第四章系统管理员工作细则第一节系统主机维护管理办法第26条系统主机由系统管理员负责维护，未经允许任何人不得对系统

7、主机进行操作。第27条根据系统设计方案和应用系统运行要求进行主机系统___、调试，建立系统管理员账户，设置管理员___，建立用户账户，设置系统策略、用户访问权利和资源访问权限，并根据安全风险最小化原则及运行效率最大化原则配置系统主机。第8页共18页第28条建立系统设备档案（见表二）、包括系统主机详细的技术参数，如：品牌、型号、购买日期、序列号、硬件配置信息、软件配置信息、网络配置信息、系统配置信息，妥善保管系统主机保修卡，在系统主机软硬件信息发生变更时对设备档案进行及时更新。第29条每周修改系统主机管理员___，___长度不得低于八位，要求有数字、字母并区分

8、大小写。第30条每周通过系统性能分析软件对系统主机进