作业活动风险分级管控清单.docx

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1、作业活动风险分级管控清单作业活动风险分级管控清单单位:风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施01操作及作业活动穿孔作业1作业前准备钻工不具备上岗条件。4蓝机械伤害严禁酒后上岗。召开班前安全会议。每季度进行一次安全技术培训。正确佩戴安全帽、防尘口罩、防护鞋、防噪耳塞、反光背心。随身携带应急处置卡，掌握应急处置措施和程序。班组级穿孔班未对钻机及附属设施进行检查。4蓝机械伤害高处坠落作业前对钻机及

2、附属设施安全检查。班组级穿孔班作业环境不良3黄机械伤害1.人工或用挖掘机清理险、浮石。2.边坡边缘设防护网。3.设置警示标识包含粉尘、噪声。1.作业前进行边坡安全检查。2.下部台阶接近坡底线无铲装设备同时作业。车间级生产科2穿孔作业时非操作人员在附近逗留。4蓝机械伤害设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。非操作人员严禁在穿孔作业处逗留。班组级穿孔班钻机发生故障时未及时停机维修。4蓝机械伤害1.钻机发生故障时，立即停机，排除故障后方可作业。2.钻机长时间停机，切断电源。班组级穿孔班在坡面角大于30°的坡面上作业。3黄机械伤害、高

3、处坠落1.使用安全绳。2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。车间级生产科作业活动风险分级管控清单单位:3行走钻机行走时，距坡顶线近。3黄高处坠落钻机外侧至台阶坡顶线不小于3mt1.对行走路线进行安全检查。2.有人引导和监护，履带前后不能有人。车间级生产科作业活动风险分级管控清单单位:风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施02操作及作业活动爆破作业1爆破准备爆破作业环境不良。2橙

4、放炮事故1.矿山入口处设置爆破告知。2.爆破警戒处设置“当心爆炸"安全警示标志。3.设置警示标识包含粉尘、噪声、化学物质。遇恶劣天气，停止爆破作业，所有人员立即撤到安全地点。部门级项目部爆破员不具备上岗条件。3黄放炮事故1.严禁酒后上岗。2.穿防静电工作服。3•严禁携带点火物品、手机。1.持有特种作业人员操作证书。2.组织召开班前安全会议。1.正确佩戴安全帽、防尘口罩、防噪耳塞、穿防护鞋。2.自吸过滤式防毒口罩（多用气体滤毒盒）。随身携带应急处置卡，掌握应急处置措施和程序。车间级生产科未建立避炮掩体或避炮掩体的位置不正确。3黄放炮

5、事故1.避炮屋采用移动式，尺寸为2mx2mx1.8m，材料选用12mm厚度钢板。2.避炮屋上方加防冲击设施。1.避炮屋设在冲击波危险范围之外。2.位置和方向能防止飞石和有害气体的危害。3.通往避炮屋的道路无任何障碍。车间级生产科2验孔炮孔口周围有碎石。4蓝放炮事故炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净。班组级爆破班3装药装药过程违反规程规3黄放炮事故安装视频监控系统。1.装药使用木质或竹制炮棍。2.爆破工程技术人员现场监督。3.发现炮孔装药量变大，及时报告。4.爆破员不能自行增减药量。车间级生产科作业活动风险分级管控清单单位

6、:风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施02操作及作业活动爆破作业3装药炮孔填塞长度不足或混有石块和易燃物。3黄放炮事故1.禁止无填塞爆破。2•填塞长度符合爆破设计。3•炮泥中不能混有石块和易燃材料。车间级生产科4爆破爆破警戒范围小或执行不严。1红放炮事故1.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派岀岗哨。2.爆破警戒范围不小于300米。3.警戒人员按指令到达指定地点并坚守岗位。公司级水泥厂爆破

7、信号不全、不清。3黄放炮事故1.发岀预警信号后爆破警戒范围内开始清场。2.确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，发出起爆信号，下令起爆。3.报请现场指挥同意，发岀解除警戒信号。4.爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到信号。车间级生产科5爆破后爆破后检查等待时间短。3黄放炮事故爆破15分钟后进入爆区检查。车间级生产科爆破后检查内容不全。3黄放炮事故1.确认有无盲炮。2.确认爆堆是否稳定，有无危石。车间级生产科6处理盲炮盲炮处理不当。2橙放炮事故1.爆破工程技术人员现场监督。2.在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔

8、装药起爆。3.无关人员不准在场，在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。部门级项目部作业活动风险分级管控清单单位:风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措