2021年精选内部审计个人年终工作总结.doc

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1、2021年精选内部审计个人年终工作总结撰写人：___________日期：___________2021年精选内部审计个人年终工作总结一、政治思想方面能够认真学习___理论、“__”重要思想，贯彻落实科学发展观，具有坚定的政治立场和政治方向，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。积极参加实践科学发展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学发展观，联系党的__大以来科学发展的实践，结合自己工作实际，认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因，深入剖析影响科学发展的思想根源，提出具体改正措施。在参加新校区建设

2、过程中，能够严格按照院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。二、履行岗位职责情况本年度在院党委院行政的领导下，我主要开展的工作如下:___、___开展我院东区主要建设项目—__号学生宿舍楼、教学楼___-3区、教学楼4区、__号学生宿舍楼、__号学生宿舍楼的审计工作。这些项目都是我院前期费率招标项目，涉及金额巨大，双方矛盾突出，为了有效维护我院利益，采取有效措施，根据每个项目的不同情况采取相应对策，取得了良好的效果，审减金额较大，审计结果取得了有关领导和人员的认可。第5页共10页2、积极配合我院道路管网工程项目、学生食堂、浴室项目、学生食堂金属屋面仲裁项目的技术、资料

3、配合工作。___、___开展东区___余项较小工程项目的内部审计，审减率超过15。___、___新校区今年招标项目--新校区公寓楼电梯采购与___、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖、地砖采购、屋面瓦采购、外墙砖采购、配电箱采购、弱电箱采购、水电表采购、散热片采购、楼宇对讲系统采购、铝合金窗制作___、钢制防盗门制作___、坐便器采购、内成品木门制作___、预制混凝土管桩采购、预制混凝土管桩施工、电梯竖井电缆采购以及新校区景观湖边道路工程施工、新校区食堂操作间、备餐间、排水管道整改工程等___多个我院招标项目___文件的___、评标办法的讨论制定等工作。从招标的效果来看，

4、我院招标项目普遍竞争非常激烈，中标价较低，节资率较高，收到了很好的招标效果。5、按照院领导的要求，___编制新校区公寓楼配电中心、公寓楼等项目业主标底，采用多项措施，确保了业主标底的保密和编制水平，为这些项目公开、公平、公正的招标成功提供了前提，对后期工程投资的过程控制起到了良好的作用。6、参加新校区公寓楼电梯采购与___等___余个项目的合同谈判，并按照我院规定进行合同的___和会签。7、参与我院新校区建设公寓楼电梯采购与___、地板砖、踢脚线采购、厨房卫生间内墙砖等___多项工程、设备采购的评标工作。第5页共10页8、近一年来，审核各种工程、服务、货物采购付款凭证近__

5、_项，对其中不具备支付条件的项目不予签认，有效的控制了投资和防范资金风险。9、参加部分工程验收，对不具备使用条件或工程质量不合格的项目及时提出相关意见。10、建立完善审计项目的审计档案。三、履行岗位期间较为突出的工作1、全面实施工程建设的全过程审计监督。为有效进行审计工作，充分发挥审计作用，在我院东区建设审计工作中实施全过程跟踪审计。通过全过程跟踪审计，把事后结算审计向事前、事中、全过程延伸，使整个工程实施处于受控状态，有效地克服事后监督的局限性，在控制工程造价，提高投资效益方面发挥了重要作用，并可以从源头上遏制工程建设领域的___，从而对廉政建设产生积极的作用。按照全过程

6、审计监督的要求，我院东区建设审计工作包括了招标文件___、招标、评标过程监督、合同___、材料设备验收、工程质量监督、过程付款、结算、工程验收、竣工决算审计等内容，监督范围明显扩大，工作量也明显增加，审计监督效果也非常明显。2、为维护我院利益，避免__号、__号学生宿舍楼陷入仲裁的不利局面，在学生食堂、浴室项目进入仲裁程序后，经院主要领导同意，采取措施果断处理__号、__号学生宿舍楼的合同纠纷和审计，效果良好，受到了院领导的肯定，避免了我院的经济损失。四、廉洁从政方面第5页共10页严格要求自己，在廉洁自律上做到警钟常鸣。认真执行《领导干部廉洁从政若干准则(试行》及有关领导干

7、部廉洁自律各项规定，认真执行工作纪律、“禁令”等规定，坚持自省自警，自觉接受___和群众监督。严格按照院党委的要求不接受任何与职务有关的宴请，不收受任何礼物、礼金，不介绍任何朋友、___介入我院工程项目。五、存在问题和建议由于各种原因，自己对一些工作也有为难情绪，需要调整和改正。自己尽管在我院新校区建设中做了一些工作、发挥了一定的作用，但作用发挥的还不够。一方面是自己的水平问题，自己也不善于做监督工作;另一方面建设项目管理是一个全方位的动态（范本）控制过程，一个人起的作用是很有限的。第5页共10页2021年精选内部