2021年审计人员个人年度工作总结.doc

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1、2021年审计人员个人年度工作总结撰写人：___________日期：___________2021年审计人员个人年度工作总结今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司__年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就__年度审计工作总结如下:一、完成主要工作__年共完成审计项目___项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计___项，专项经营考核审计___项，任期经济职责

2、审计___项，投资企业财务收支与资产负债审计___项，基建工程项目预算审计___项，基建工程项目结算审计___项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。__年度完成上年度财务收支与预算执行审计___项，发现问题___项，提出推荐___项。___-__月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期

3、应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。第11页共14页2、开展专项经营考核审计20cc年__月，公司为扭转__汽车租赁公司年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。3、完善投资企业审计，带给投资评估依据为评价对外投资企

4、业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。4、加强离任审计，带给人事管理参考20cc年，宝__原总经理、新__湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。5、完善基建工程审计第11页共14页__年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现

5、场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目___、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。__年完成基建工程项目预算审计___项，预算金额843。___万元，核减金额28。___万元;基建工程项目结算审计___项，结算报审金额1，392。___万元，核减金额384。___万元。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。__年引进外部力量进行工程造价审核___项，结算报审金额228。___万元，核减金额119。___万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。二、主要工

6、作体会1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键__年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。2、加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案

7、管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。第11页共14页在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够极大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实__年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，

8、指导整改。三、存在问题与今后打算1、存