最新《出师表》思路和结构梳理课件ppt.ppt

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1、《出师表》思路和结构梳理压力容器程序文件培训讲座采购控制程序1目的为确保采购的产品（含原材料、外购件、外包外协产品等）符合规定的要求，应评价、选择合格供方，实施采购，并进行控制，以确保采购产品（含原材料、外购件、外包外协产品等）满足规定的要求。2适用范围2.1适用于向本公司压力容器产品提供原辅材料、外购件、外包外协产品及服务的供方的评定。2.2适用于对本公司压力容器产品原辅材料，外包采购控制程序外协产品，外购件等物资及采购过程进行管理及控制。3职责3.1供应部是采购控制的归口管理部门，负责实施原材料、外包

2、外协、外购产品的采购、保管及发放工作，负责组织对供方的评定工作。3.2技术部负责提供与采购产品（含原辅材料、外包外协产品、外购件）有关的技术文件。3.2.1原辅材料的材质、等级、规格、数量、技术条件及验收规范。3.2.2外包外协、外购件的规格、数量、技术条件及验收规范。采购控制程序b)中间商提供的相关资料①营业执照、组织机构代码证、税务登记。②公司概况（包括经营状况）简介。③营销承诺。④产品价格表等。4.1.2对于与我公司进行合作，效果较好的供方，可直接评为合格供方。4.1.3有待进一步核实或验证的供方，

3、材料责任师将组织有关人员对该供方进行二方审核验证，并形成报告，由于其它因素不能进行二方审核的，应对其样品或第一次采购的产品进行验证，合格的评为合格供方，不合格的为不合格供方。采购控制程序4.1.4在供方提供产品、服务等过程中，合作有问题的或不能继续合作的，则确定为不合格供方。4.1.5评定为合格供方的，材料责任工程师负责编制“合格供方名单”，供应部部长审核，并报公司副总经济师批准后生效。4.1.6对于长期没有合作的合格供方，供应部对其进行动态管理，每隔一年进行复审，复审通过的保留、未通过的在合格供方名单中

4、删除。4.1.7样品及产品验证工作由质保部负责进行检查、验证，并将结果反馈到供应部。采购控制程序4.1.8合格分供方的业绩考核及控制a)合格供方应提供质量证明书、检验报告等相关的质量证明文件，由质保部存档。b)应签订合同或协议并表述原材料、外协、外购件的采购要求，包括：产品的名称、数量、技术要求、验收条件、交货期以及对质量保证体系的要求等，所签文件由供应部存档。c)材料责任师对合格供方产品的升级、获奖情况等有关信息进行收集管理，以便了解采购产品的质量信息。d)对供方提供产品进行登记，填写《进货、订货、供货

5、情况一览表》，采购控制程序发生的不一致品处理单进行收集整理，将以上记录整理存档建立合格供方考核档案。e)基于以上四条，为使供方提供符合要求的产品与服务，应对供方实施动态管理与控制。可分为以下A、B、C三个级别：A级：供货质量稳定，有可靠的质量保证能力，供货及时，交付后活动满足要求。B级：供货质量较为稳定，交货及时，交付后活动基本满足要求。采购控制程序C级：供货质量有波动，交货及时，交付后活动基本满足要求。根据对A、B、C三级供方动态控制的结果，可适当进行级别调整。对于仍不能满足要求的，可在《合格供方名单》

6、中删除。4.2采购与采购信息的控制4.2.1采购产品分类根据采购产品对过程及最终产品影响的程度，对采购产品分为三类：一类：主要受压元件及相关焊材。二类：一般受压元件和相关焊材、塔盘件、内件、紧固件等。三类：非受压元件和辅助材料等。采购控制程序质保部对上述三类采购产品，根据《压力容器制造质量手册》的规定应分别进行控制。4.2.2采购文件的内容a)产品的类别、等级、规格、数量、图样、性能、质量保证、验收规范。b)规定供方供货时提供必要的质量证明文件。4.2.3采购技术文件由技术部负责提供，经有关责任人员审批后

7、，下发供应部及质保部实施。4.2.4采购文件按《文件控制程序》执行。4.2.5供应部应根据采购文件、生产计划以及库存情况等，实施采购。采购控制程序4.2.5.1对不锈钢及镍合金锻件，要求锻造厂严把坯料进货渠道，同时锻造厂要有多年生产不锈钢及镍合金锻件经验、业绩，质量稳定、可靠。4.2.5.2对于不锈钢镍合金锻件，除按有关标准进行复验外，对每次机加工后的表面，要增加PT检验。4.2.6采购内容采购应在合格供方范围内选择、询价、采购。若在此之外，有特殊情况的应办理临时采购计划，经副总经济师批准后，实施采购。也

8、可以按本程序4.1的有关要求，纳入合格供方名单。采购控制程序4.2.7采购信息a)采购产品、外包外协产品应签订合同或协议，说明采购产品、外包外协产品的要求，适当时包括：产品的名称、规格、数量、质量要求，技术标准、验收条件、交货期、质保金。必要时对程序、过程、设备、人力资源、质量管理体系提出要求。b)将上述相关条件转为合同内容，确保采购产品满足规定的要求，同时填写工作请求单履行审批程序。采购控制程序4.2.8采购产品验收a)供应