宣汉县双河中学.docx

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1、宣汉县双河中学2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能：完成普通高中初中教育教学任务。（二）2016年重点工作完成情况。1、顺利完成本年度的教育教学工作；2、举办了学校艺术节和冬季运动会；3、及时发放春、秋两季的初中寄宿生贫困生活补助和高中助学金补助资金。4、及时维护维修学校的设备设施，增添消防设备、不断完善安保设施。5、积极落实学生营养改善计划，保证了学生健康发展。６、顺利完成学校维修和教学楼、综合楼等项目工程。二、部门概况我校无下属二级单位，我校属全额拨款事业单位。三、收支决算总体情况2016年本年收入合计3215.64万元，其中：财政拨款收入31

2、76.45万元，占98.78%；事业收入39.20万元，占1.22%。（饼状图）矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。2016年本年支出合计3215.64万元，其中：基本支出2257.11万元，占70.20%；项目支出958.54万元，占29.8%。（饼状图）聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。1/6四、财政拨款收支决算情况2016年度财政拨款收支总决算3176.45万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加474.82万元，增长14.95%。（柱状图）残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出

3、决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出3176.45万元，占本年支出合计的98.78%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加474.82万元，增长/下降15.09%。（柱状图）酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。2/6（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016年一般公共预算财政拨款支出3176.45万元，主要用于以下方面:教育支出2979.26万元，占93.79%；医疗卫生支出70.63万元，占2.22%；住房保障支出126.56万元，占3.98%。（饼状图）彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。（罗列全部功能分类科目，至类级）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1

4、.教育（205类）20502（款）2050204（项）:2016年决算数为2979.26万元，完成预算100%。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。2.医疗卫生与计划生育（210类）21005（款）2100502（项）:2016年决算数为70.63万元，完成预算100%。.住房保障（221类）22102（款）2210201（项）：2016年决算数为126.56万元，完成预算100%。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）茕桢广鳓鯡选块

5、网羈泪镀齐。3/6六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年一般公共预算财政拨款基本支出2087.18万元，其中：人员经费1796.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费290.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

6、费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.09万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为3.09万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数与预算数持平。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。（上述“预算”口径为调整预算数。）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.11万元，下降

7、3.6%。其中：公务接待费支出决算减少0.11万元，下降3.6%。增减变动的主要原因学校严格按照上级关于“三公”经费支出的有关规定执行，在公务接待活动中，严格接待标准，严格按照陪餐人数规定进行赔餐。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.09万元，占100%。具体情况如下：渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。1.因公出国（境）经费2016年我