NC系统用户及权限管理制度.docx

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1、NC系统用户及权限管理制度12020年4月19日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。NC-ERP系统用户账号及权限管理制度第一章总则第一条NC-ERP系统用户的管理包括系统用户ID的命名;用户ID的主数据的建立;用户ID的增加、修改;用户ID的终止;用户密码的修改;用户ID的锁定和解锁;临时用户的管理;用户ID的安全管理等。第二章管理要求第二条NC-ERP系统管理员(以下简称系统管理员)在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID,必须根据《NC-ERP系统用户账号申请表》和相关领导签字审批才能进行相应操作,并将相关文档存档。第三条用户ID的

2、持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全,不得对外泄漏,防止非此用户ID的所有者登录系统。22020年4月19日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。第四条用户管理员要定期检查系统内用户使用情况,防止非法授权用户恶意登录系统,保证系统的安全。第五条用户ID持有人要对其在系统内的行为负责本部门用户的行为负责。,各部门领导要对第六条用户ID的命名由系统管理员执行,用户ID命名应遵循用户ID的命名规则,不得随意命名。第七条用户ID主数据库的建立应保证准确、完整和统一,在用户发生改变时,用户管理员应及时保证主数据库的更新

3、,并做好用户ID变更的归档工作。ID第八条对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档,不得遗失。第九条32020年4月19日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。公司NC-ERP系统中各部门必须明确一名运维管理人员负责本部门用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。第三章增加、修改用户ID的管理第十条公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一:1、因工作需要新增或修改用户ID;2、用户ID持有人改变;3、用户ID封存、冻结、解冻;4、单位或部门合并、分离、撤消;5、岗位重新设置;6、其它需要增加或修改公司NC

4、-ERP系统中用户ID的情况。第十一条用户ID的增加、修改,须由申请人填写《NC-ERP用户账号申请表》,所在部门主管签字审批后,系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。第四章用户ID终止的管理第十二条42020年4月19日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。用户ID的终止应符合下列情况之一:1、用户ID的持有人工作调动;2、用户ID的持有人辞职;3、废弃的用户ID;4、临时用户ID。第十三条用户ID的终止(不包括临时用户)须由该用户ID所属部门负责人或用户权限管理员填写《NC-ERP用户账号申请表》,申请部门主管领导签字,

5、系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。第十四条对于辞职人员用户ID终止,应有一个移交期限,并提供明确的到期日。第十五条终止用户ID应先进行权限流程分析,必要时做好系统权限方案测试,以避免系统稳定性遇到潜在威胁。第十六条对终止的用户ID主数据模板必须保存,系统管理员做好文档记录存档。52020年4月19日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。第五章用户密码修改管理第十七条系统管理员进行用户密码修改需符合下列情况之一:1、用户ID的持有人忘记用户密码;2、因管理需要,系统管理员需要强行修改用户密码。第十八条用户ID的持有人忘记密码必须

6、填写《NC-ERP用户账号申请表》,由所在部门用户管理员审查,主管领导签字审批后,由公司用户管理员修改并通知申请人。第十九条由于管理需要,强行修改用户ID密码的,必须由该用户所在部门填写《NC-ERP用户账号申请表》,所在单位用户管理员审查及主管领导签字审批后,系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。第六章用户ID锁定和解锁管理第二十条62020年4月19日资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。用户ID锁定的目的是防止其它用户进入该系统雇员问题的有效方式。,是解决临时第二十一条用户进行不正确的登陆,而且超过某一特定次数时,出于系统

7、安全角度的考虑,需要对该用户的ID进行锁定。如需要对该用户的ID予以解锁,在解锁前必须由锁定用户填写《NC-ERP用户账号申请表》,锁定用户所在部门用户管理员审查,主管领导签字审批后,系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。第七章临时用户管理第二十二条临时用户是因工作需要才能建立的一种临时性的系统用户。第二十三条对临时用户的创立必须由申请人提出申请,申请人填写《NC-ERP用户账号申请表》,所在部门主管签字,系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。第二十四条由部门提出临时用户的申请必须明确用户的使用起止期限,如果需要提前终止或延期,必须提前提出书

8、面申请。因为部门未提前7