k采购管理部部长工作细则.docx

《k采购管理部部长工作细则.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、k采购管理部部长工作细则1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。采购管理部部长工作细则2资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。附件1:部长的权利:1、编制原辅材料采购计划、生产物资分配计划、资金需求计划。2、组织货源、保障供给。3、调配物资、保证生产正常有序。4、提供市场行情、制定价格体系、建立供应网络。5、组织起草物资供应合同。部长的职责1、原辅材料在生产前20天准备齐备。2、材料计划3天内完成,分配8小时完成。3、会同品质部保证原辅材料质量。3资料图内采容仅购供管参考理

2、，如部有部不当长或工者侵作权，流请程联系本人改正或者删除。附件2:总经采购作业请购方式部门请购手续及采购管组织结生产副验收作业收料作业检验规部门管领料、发材料领用检验结果供应以旧换新厂商工作总的选材料退库部门人员厂商交货异常采购方式4资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。附件3:采购管理制度一、准采购作业程序采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅”厂商资料”、”采购记录”及其它有前资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及

3、各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决公限,呈核订购。详细作业务序及要点如:□采购作业程序及要点程序要点接件分发1、请购单各栏填写是否清楚2、按分配原则请购案件3、急件优先分派办理4、无法于需用日用办妥者利用”交货期联络单”通知请购部门5、撤销请购单应先办理询价1、交货期无法配合需用日期时联络请购部门2、充分了解请购材料的品名、规格3、急件或需用日期接近者应优先办理4、向厂商详细说明品名、质量要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法5、同规格产品有几家供应宜均询价6、有否其它较有利的代用品或对抗品7、应提供同规格

4、,不同厂牌做比较8、有否必要办理售后服务及保年限9、新厂商产品,是否需经检验试用5资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。比价、议价1、厂商的供应能力是否能按期交货、质量确认2、是否殷实可靠的生产厂或直接进口商3、其它经销商价格是否较低4、经成本分析后,设定议价目标5、是否必要向厂索取型录比较6、价格上涨下跃有何因素7、是否必要开发其它厂商或转外购8、规定几万元以上的案件呈副经理议价或设定议价目标呈核1、请购单上应详细注明与厂商的买价条件2、买卖惯例需超交者应注明3、现场选用较贵材料时,联络请购部

5、门述明原因4、按核决权呈核订购1、需预付定金,内外销价需办退税、或规定多少金额以上或有附带条件等应制定买卖合同2、再向厂商确认价格交货期质量条件3、分批交货者在请购单上盖分批交货单4、订购单日采用联络函式传真机)寄交厂商,无法按需用日期交货案件联络请购部门催交1、约交日期前应再确认交货期2、无法于约交日期前交货时联络请购部门并列入交货期异常表内催办3、已逾约交货日期尚未到货者加紧催交整理付款1、发票抬头及内容是否相符2、发票金额与请购单价格是否相符3、有否预付款或暂借款,应处理4、是否需要扣款5、需要办退税的请购单转

6、告退税部门6、以内销价采购供外销用材料,应先收齐退税同意书始得办理付款收件、分发、核对1、收件2、按分配原则指经办人3、校对品名4、核对规格5、核对数量6资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。6、核对需要日期询价1、选择询价对象及地区2、询价3、整理报价资料4、确认请讲内容5、寻找对抗品6、选择开始对象7、询价索样8、整理对抗品资料及样品送样9、整理检验结果议价、比价、呈核1、调查市场行情2、核对资金预算3、选择议价对象4、研拟底价5、研议采购条件6、议价(或公开比价)7、填写上次报价记录8、估

7、算海(空)运费9、估计保险费10、核对付款条件11、比较交货期限12、检查卸货条件13、估算关税14、按核决权限呈进口、签证、结汇1、缮打输入许可证申请书2、缮写用途说明书3、务妥签证申请作业4、提案申请签证5、签证专案申请作业缮造申请书及附件(度量衡嚣、无线电器材)整理必要文件提案申请6、申请结汇7、整理结汇文件8、核对签证结核文件9、修改输入许可证或信用状作业投保、船务1、洽订保率2、投保缴交保险费7