××市××项目复盘报告【正式版】.pptx

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1、××市××项目复盘报告—yyyy.mm项目概述财务总结成本总结营销总结工程总结设计总结物业总结结案反思目录项目概述科目实际计划净利润净利率项目概述-项目所在地概况城区基础数据表项目期初期末城市名称城区人口城市GDP人均可支配人均住房土地供应住宅供应住宅去化主力产业所在地城区总图本案项目概述-项目关键指标及完成情况项目鸟瞰图项目关键指标完成情况表科目计划实际总投资额总销售额融资总额资金峰值投入全盘均价税前成本净利润净利润率内部收益率资金平衡周期项目总开发周期项目概述-项目规划指标及完成情况规划指标对照表单位：万平方米项目控规指标报规指标实际指标总用地面积总建筑面积▪

2、地上面积▪地下面积计容面积容积率住宅面积商业面积配套面积建筑密度建筑限高绿地率人防面积车位数量▪地上车位▪地下车位配建要求项目总平面图售楼处项目概述-项目开发进度及达成情况摘牌2014/01/19开盘2014/09/21开工2014/06/20售罄2016/07/09交付2016/09/07竣工2016/04/09节点总数按时完成数量节点达成率一级节点二级节点合计节点时间节点时间节点计划时间实际时间摘牌时间2014年1月19日交付时间2016年9月7日项目总开发周期33个月32个月开盘时间2014年9月21日售罄时间2016年7月9日销售周期24个月22个月开工时

3、间2014年6月20日竣工时间2016年4月9日建设周期24个月22个月1.节点达成率2.实际完成情况项目开发大事记yyyy.mm.dd事件及影响项目概述-项目开发大事记项目开发大事记2011.02.23取得国有建设用地使用权成交确认书2011.05.26取得立项批复2011.06.13项目正式开工（3#楼）2011.07.26签订国有建设用地使用权出让合同2011.09.07取得建设用地规划许可证2011.10.15金辉城会所开放暨品牌落地发布会2011.11.17取得国有土地使用证2012.04.26取得施工证（1-5#楼）2012.05.12首次开盘（A3#

4、、A5#楼），当日去化56%2012.09.26A2#楼开盘销售，当日去化15%2012.09.30项目累计净现金流回正(含融资)2012.10.15售楼处、样板间、景观示范区正式开放2013.01.10A1#楼开盘销售，当日去化24%2014.06.02一期住宅售罄2014.06.273#、5#楼通过竣工验收2014.06.303#、5#楼交付项目概述-项目开发大事记例财务总结实际计划资金平衡周期内部收益率财务总结-财务指标完成情况财务指标完成情况对比表单位：万元指标单位初始目标值实际情况变动值变动比例说明销售总收入万元峰值投入万元税前成本万元土地增值税万元营业

5、税及附加万元所得税万元净利润万元净利润率%净资产收益率%资金平衡周期月总融资额万元融资周期月融资成本万元成本总结实际计划项目开发总成本预算达成率成本总结-开发成本构成比对成本项目预算金额预算占比实际金额实际占比节超节超比例土地获得价款开发前期工程费主体建安费基础设施费配套设施费开发间接费销售费用管理费用财务费用政府配套工程合计100%100%项目开发成本构成与对比表单位：万元成本总结-建安成本比对建安成本比较分析表单位：万元成本科目预算金额结算金额节超节超比例说明一、前期工程123=1-24=3/1二、地下室或独立车库三、主体住宅楼四、主体商业楼五、基础设施费六、

6、配套设施费七、工程管理费八、工程后续成本建安成本合计①②③=①-②④=③/①单方造价（元/㎡）成本总结-承供商履约评价主要承供商履约情况一览表单位：万元科目施工图设计单位总包监理外装景观电梯合同单位合同金额结算金额5535.92？？元/㎡评审结论★★★★☆综合评价说明：三颗★合格，五颗★满分。2个☆=1个★成本总结-合约规划执行情况成本总结-节超分析成本总结-节超分析监理费超支原因分析（超支86.9万元）因开发进度调整造成项目受监时间过长，导致成本增加。成本变动成本增加消化办法无节超原因成本管控建议建议后续项目按照开发分期分地块签订监理合同。按目前最后一批交房计划

7、为2016年4月3日。监理项目费用增加216.9-130=86.9万元。原合同变更后付款条件1、进场后10日内付10%；2、基础工程全部验收合格后付20%；3、受监地块建筑主体完成一半后付10%；4、受监地块主体验收全部合格后付20%；5、受监地块项目全部竣工验收合格后付20%；6、全部受监地块总体验收合格后付15%；7、各地块总体验收合格半年后支付监理余款。2013-2-28前按4.9万元/月，2014年3月1日以后按3万元/月执行。合同总额受监计容面积×9元/㎡=130万元2011-5至2016-4预计216.9万元成本超支：216.9万元-130万元=86.

8、9万元超例