外购外协件与原材料收发贮存控制程序.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共9页申请单表SIRC/QP-05-01-06-01编号：06-03-01原文件名：外购外协件、原材料收发贮存控制程序文件编号：SIRC/QP-14-01[]-05提出申请修改部门：制造部/仓库部门经理：日期：06-07-01修改章节的描述：原文件：增加操作的过程修改的文件6.1.2·特定的矿用/船用的零件需核对相应的证书（防爆证书和产品安全标志证书/船检证书等），当符合一致时才可收料，否则应纪录不相符的状况并通知采购员在规定的时间作弥补，对该零件需作标识的收货。6.2.1·特定的矿用/船用的零

2、件应储存在规定的区域。6.5.2·先进先出发出矿用/船用的零件同时将相应的证书随上发给车间。背景资料：矿用/船用零件的特殊管理而增加的过程提出者胡文浩日期06-06-26流转部门：电子文件流转制造部/战术采购/服务质保邵凤山2006年07月10日同意：Approve:不同意：NoApprove:第9页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共9页签名：日期：Sign:Date:签名：日期：Sign:Deta:备注：上海英格索兰压缩机有限公司标准SIRC/QP-14-01[]-05外购外协件、原材料收发贮存控制程序第9页共9页编号

3、：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共9页2005年07月25日发布2005年08月25日实施批准:第9页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共9页上海英格索兰压缩机有限公司标准外购外协件、原材料收发贮存控制程序SIRC/QP-14-01[]-051.主题内容与适用范围1.1本标准适用SIRC生产物资，原材料仓库在收发，贮存此类物资时必须执行本程序。1.2本标准适用所有采购物料看板卡控制，涉及过程为:看板卡的巡视-检查-发放。2.术语　原材料－－原钢、板材、型材等有色和黑色金属，(不包括铸件和

4、锻件)。　外购件－－以供方标准生产的产品。　外协件－－按SIRC提供图纸或资料生产或改型的产品。　物品　－－外购件、外协件、原材料和进口件看板卡--用于形成最终产品的原材料、国内零部件及包装材料。3.引用标准3.1ISO9001:00《质量管理体系－要求》。3.2SIRC/QP-17-01[]-01　　《质量审核程序》。4.目的和原则执行本标准，确保外购件外协件、及材料、在收、发、贮、搬运中完整无损，满足不同用户的需要。5.职责原材料仓库主管承担外购件、外协件、原材料在收发、贮存、搬运和看板管理中执行本程序的责任。6.工作程序6.1出库6.1.1流程名-------

5、-领料出库流程1.公司人员持领料单向仓库申请领料；2.仓库保管人员核对领料单（图号，数量，领料人签名，领料部门经理签名，计划同意领料签名）3.在核对无误的前提下，仓库保管人员需要先在MFG系统内查询库位，然后到指定的货位，核对库位标识和零件图号后拿取货物，拿取数量应于领料单上的相符；4.仓库保管员在领料单上写明发料数量，签名确认后及时将《领料单》移交至系统输入人员；5.系统操作人员根据要求核对领料单上的书写要求，核对无误后根据领料单上的图号.数量将库存从仓库正常库位移动至领料库位，领料单白色联留底归档，红色一联交至财务；6.财务人员根据领料单图号.数量在领料库位中进

6、行销帐处理；7.财务人员将红色一联留底归档。第9页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共9页持领料单向仓库申请领料发料后领料单移交至系统输入员系统输入员将库存由01移至领料库位财务销帐处理完成核对领料单6.1.2流程名--------配套出库流程1）配料人员从计划处获得配料单；2）配料人员根据配单找寻到清单上的货位并核对货位标识和实物图号标识是否与单据上的货位号和图号相符；3）在单据和实物图号相符的情况下，配料人员在指定的库位拿取货物，按照料单上的工位区分集中放置，数量应当与单据上的相符；并在配料单上记录配套数量，如果有缺料

7、发生应立即填写缺料联系单；如果发现库存零件需要发出看板需要立即记录在看板记录本上；4）配料零件放置于待上线缓冲区域并注明工单号，配套日期；6）配送人员将零件送上生产线时与各工位作业人员清点签收；7）配料人员在配套料单上签名后交至系统移库人员8）配料人员配料完成后，在相应的登记表上进行记录。9）系统操作人员检查配料单上的书写是否规范，符合规范的根据配料单上的图号和数量作移库动作将正常库位的库存移至WIP相应ID号的工单库位；10）成品报交入库后，系统操作人员根据报交单上完成的工作令在相对应的ID号库位内倒冲销帐，冲不到零件查明原因并记录；11）完成一份工单的配套出