组织及所属部门文件受控流程图.docx

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页组织及所属部门文件受控流程图文件批准（领导审阅）文件发放文件管理签收、使用图2文件收录文件归档附图2：外来受控文件受控流程图第34页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页8.3.2质量记录控制流程图非质量记录格式编号质量记录领用质量记录流转质量记录存档整理过期质量记录销毁保存长期保存查询第34页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页依据计划及需求组织内审组制定审核实施计划编写检查表首次会议查阅文件资料现场审

2、核开具不合格报告末次会议审核准备审核实施编制内部质量审核报告分发内部质量审核报告责任部门制定并实施纠正措施跟踪验证纠正措施提交管理评审修订文件记录存档第34页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页8.4.2内部质量审核工作流程图进货检验不合格品审理退货8.5.26.10进货检验的不合格品控制程序第34页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页已交付和使用时同时发现不合格品调查向顾客道歉根据合同规定赔偿、退、换产品取得顾客认可提出处理结果报告判别是否产品质量原因向顾客说明原因协商或提供服务顾

3、客认可制定纠正、预防措施8.5.26.10产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序第34页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页第34页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页8.5.2产品最终检验的不合格品控制程序流程图最终检验不合格品审理返工返修降低产品质量等级报废标识标识纠正纠正交付检验检验纠正预防措施纠正预防措施第34页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页工序之间转序、车间之间转序中发现不合格品审理返工返修降低产品质量等级后）产

4、品质量等级报废标识纠正预防措施标识纠正纠正下一工序检验检验最终检验纠正预防措施8.5.2产品实现过程中不合格品控制程序流程图第34页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页供方不合格信息收集不合格原因分析制订改进软件措施制订改进硬件措施制订改进采购措施评审和决定纠正措施实施纠正措施验证和评价纠正措施内部过程中外部硬件原因软件原因采购原因软件修理改造调整关系更换供方修订培训、重置调整正确不正确不满足满足8.6.2A类纠正措施流程图第34页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页第34页共34页

5、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页验证和评价纠正措施修改文件纪律、培训不合格信息收集体系记录评审审核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因实施纠正措施评审和决定纠正措施8.6.2B类纠正措施第34页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页8.6.2C类纠正措施实施纠正措施不合格原因分析、措施制订验证、评价技术资料过程信息体系记录不合格报告不合格信息收集第34页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页8.7.2《质量情况通报》的编制、发放、回收、

6、处理收集、编写通报签发、发放班组学习填报附页企管办汇总管理者代表审阅第34页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页8.7.2财务状况预警系统正常《质量情况通报》的编制，发放，回收，处理异常财务测算预警报告总经理裁决相关部门财务分析异常协同处理综合分析第34页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页不合格事项全公司讨论相关部门讨论制订预防措施制订预防措施评审结果实施预防措施审查、认定预防措施影响当日全局局部预防措施制订、实施和评价8.7.2预防措施的制订、实施和评价第34页共34页编号：时间

7、：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页8.8.2管理评审控制程序流程图制定管理评审计划经总经理批准计划下达各部门各部门总结各部门上报总结起草评审报告通过管理评审报告召开评审会议评审报告批准贯彻管理评审决议第34页共34页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第34页共34页否能能否在公司内部调剂批准试用培训上岗招聘初审合格培训上岗正式录用辞退或另行安排批准补充