验证流程作业记录表.doc

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1、文档验证流程作业记录表适合产品：企业名称：验证类型：□定期验证□其他：验证人员：验证日期：验证项目单项验证结论备注1加工用水用水的安全1.1公共用水，每年经国家部门测试符合饮用水水质标准1.2自备水1.2.1自备加工用水，每半年经国家有关部门测试，符合饮用水水质标准1.2.2自备加工用水由专人管理，安全卫生1.3加工用水充足，温度、压力适宜1.4清洁水与污水的输水管道不形成交叉污染，并且标识区分清楚1.5车间污水的排放通畅1.6厂区污水排放通畅1.7制冰用水符合饮用水水质标准2食品接触面的条件和清洁，包括设备、工具、用具等2.1食品接触面平滑宜清洗2.2食

2、品接触面无毒、耐磨、易清洁2.3生产前清洗、消毒食品接触面2.4生产后清洗、消毒食品接触面2.5加工用手套为浅色、防水、耐磨，宜清洁2.6工作衣、帽、鞋清洁卫生3防止交叉感染3.1个人卫生3.1.1制定并公布明确的个人卫生制度3.1.2良好的如厕习惯3.1.3不佩带首饰或易脱落的其他饰物3.1.4根据生产需要穿着适合作业的清洁外套，戴帽子、口罩3.1.5不在暴露的食品或设备附近饮食或吸烟3.2食品加工场所没有存放个人物品3.3生产前及生产后，或被污染时，生产人员的手（手套）进行了清洗，并进行了必要的消毒3.4生、熟产品在加工、包装、储存过程中有严格分离3.

3、5原料、辅料及污染物与成品没有一起存放，没有污染物成品3.6不使用不清洁的包装材料3.7生产车间有严密的防蝇、防虫、防鼠、防尘设施，防止外来污染3.8在各个不同的场所及关键卫生控制步骤，设有警示牌3.9加工人员进行了食品加工技术及食品加工卫生操作知识的培训13/13文档4洗手、消毒及卫生间设施的清洁与维护4.1洗手消毒4.1.1车间内、车间入口处、卫生间等处应设有洗手、消毒设施4.1.2使用非手动开关4.1.3洗手、消毒水温适宜，有良好的消毒效果4.1.4有适宜的干手设施或设备4.2卫生间4.2.1卫生设施清洁、齐全4.2.2水冲式厕所，污水排放通畅4.2

4、.3与车间相连的卫生间的门不能直接开向食品加工区域4.2.4安装自动关闭的门4.2.5卫生间有良好的排气装置，其空气不得排向车间5防止润滑剂、燃料、杀虫剂、冷凝剂，其他化学、物理、生物掺杂物的污染5.1防止掺杂物污染厂区、车间、储存库5.2防止掺杂物污染厂区、车间加工设施、设备5.3防止掺杂物污染原料、辅料5.4固定装置、输送管道的水滴或冷凝水，不得污染食品、食品接触面或包装材料5.5对压缩空气或其他机械引入的气体进行处理，防止污染食品5.6防止其他类型的掺杂物污染食品6有毒化合物的标记，储存及使用6.1制定并公布有毒化合物使用、储存、标记的规章制度，对操

5、作人员进行培训6.2购置、使用有毒的化合物应当有供货商担保或合格证明书或通过化验验明这些物质合格无污染6.3有毒化合物的使用、储存、标记有专人管理6.4有专门场所、固定容器储存有毒化合物6.5对清洁剂、消毒剂和杀虫剂进行标识、登记、列明名称、毒性、生产场名、生产日期等6.6使用杀虫剂，不能污染食品，食品接触面和包装材料7员工健康状况的控制7.1定期对员工进行必要的健康检查7.2教育员工发患有疾病或可能患有疾病的人及时向车间负责人报告7.3患有有碍食品卫生的疾病、开放性损伤的人员必须调离工作岗位8虫害的防治8.1采取适当措施，使厂区的苍蝇、蚊子、老鼠密度降到

6、最低水平8.2车间、储存库无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害8.3卫生间无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害8.4其他区域无苍蝇、蚊子、老鼠等虫害总结论□操作性前提方案（OPRP）的实施达到了预期效果。□没有严格执行操作性前提方案。□其他：13/13文档PRP验证记录表适合产品：企业名称：验证类型：□定期验证□其他：验证人员：验证日期：验证项目单项验证结论备注1厂区环境1.1加工厂是否建在易受生物、化学、物理性污染源的地区1.2工厂四周环境是否保持清洁，避免成为污染源1.3厂区内主要通道有无铺设水泥或沥青路面，空地是否绿化，以防止尘土飞扬而污染食品1.4厂区是否有足以产生不良气

7、味、有毒有害气体、烟尘及危害食品卫生的设施1.5生产区是否同生活区分开？并且生产区应在生活区的下风向1.6厂区内是否有适当的排水系统1.7厂区内垃圾和易产生灰尘的燃料存放是否有遮蔽1.8原料、产品和垃圾与燃料入厂是否有单独的门1.9厂区内是否存在导致虫害存在的遮蔽物1.10实验动物待加工禽畜饲养区是否与生产车间保持一定距离，且不位于主导风向的上风向13/13文档11锅炉烟囱高度和排放粉尘量是否符合GB3841的规定，烟道出口与引风机之间是否设置除尘装置1.12厂区内是否有废弃物和有害物的处理场所2厂房2.1建筑物和施工2.1.1生产厂房的高度是否能满足工艺

8、、卫生要求、以及设备安装、维护、保养的需要2.1.2生产车间人均占