供应商评价与再评价.doc

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1、专业.专注供应商评价与再评价制度（第A版第0次修订）文件编号：受控编号：编制：审核：批准：.学习参考.专业.专注有限公司2015年07月01日发布2015年07月05日实施.学习参考.专业.专注版本变更版本号版本日期变更人变更内容概述.学习参考.专业.专注目录1目的32适用范围33相关角色和职责33.1归口管理33.2运营管理部33.3加工基地质量管理部33.4加工基地储运部33.5采购部34流程图45管理要求65.1新供应商准入65.1.1供应商调查65.1.2供应商资质审核65.1.3供应商现场审核65.1.4样品检测75.1.5供应商评价75.

2、1.6纳入合格供方名录75.1.7风险评价75.1.8首次进货检验85.2合格供应商再评价85.2.1资质审核8.学习参考.专业.专注5.2.2原料使用过程评价85.2.3业绩考核95.2.4风险等级再评价95.2.5现场审核95.3化学品、委托检测供应商管理106权限指引117相关制度文件128相关表单12.学习参考.专业.专注1目的为了有效选择、评价合格供应商，确保供应商资质、质量保证能力、生产交付能力、售后服务能力等能够持续符合管理要求，满足饲料加工基地正常生产的需要，特制定此实施细则。2适用范围适用于饲料加工事业部下属各加工基地生产所需饲料原

3、料、饲料添加剂、包装材料、化学品及委托检测供应商管理。3相关角色和职责3.1归口管理运营管理部是文件的归口管理部门。3.2运营管理部供应商资质审核，质量审核计划制定、实施，审核标准制定，审核报告编制，整改计划跟踪与验证。3.3加工基地质量管理部原料入厂检验和过程监控质量信息收集与上报，参与供应商现场审核，参与供应商业绩考核。3.4加工基地储运部参与供应商业绩考核。.学习参考.专业.专注3.5采购部新供应商调查和资质索取，参与供应商审核计划制定，参与现场审核，组织供应商评价，组织相关部门进行供应商业绩考核，供应商资质的更新和维护。4流程图编号流程图名称

4、4.1新供应商准入.学习参考.专业.专注.学习参考.专业.专注5管理要求5.1新供应商准入5.1.1供应商调查由牧业技术部下发精饲料配方，如配方中有新增饲料原料或饲料添加剂，牧业技术部门应同时下发对应的原料标准，运营管理部根据原料标准编制并下发采购验收标准、检验方法、监控计划等文件，采购部依据原料标准寻找供应商并发出《供应商调查表》，供应商填写后将《供应商调查表》、资质及证明文件传递至采购部，资质及证明文件要求参见《供应商资质明细》。5.1.2供应商资质审核采购部对资质及证明文件进行初审，填写《资质审核表》中供方名称、产品名称、质量标准、资质名称、购

5、买方及使用说明前五部分，初审合格后提交运营管理部复审，初、复审应审核提供资质及证明材料的真实性、有效性。合格后由采购部和运营管理部各留存一份，归档保存。5.1.3供应商现场审核5.1.3.1审核计划资质审核通过后，运营管理部根据需要组织供应商现场审核，与采购部共同制定《供应商审核计划》，内容包括供应商名称、审核目的、审核时间、审核人员等，经饲料加工总经理审批。采购部将《饲料加工供应商审核方案》下发给供应商。5.1.3.2审核实施依据审核计划，运营管理部和采购部组成审核小组进行现场.学习参考.专业.专注审核，审核内容包括座谈、文件审核、现场审核、封样等

6、，供应商应有专人陪同，提供材料应真实，不得弄虚作假。审核人员依据相关法律法规、审核标准等如实对供应商进行各项审查并记录，必要时审核人员与供应商人员共同取样封存，审核人员将样品带回加工基地进行检验。5.1.3.3审核结果与验证审核结束后，运营管理部整理审核情况，填写《供应商审核方案》并于审核结束后5日内发至采购部，由采购部下发给供应商，供应商在收到通知后5日内对不符合项进行整改，并将整改报告以图片、邮件等形式发至运营管理部，必要时运营管理部进行现场验证。整改合格进行小样检测，整改不合格停止进行下阶段审核。5.1.4样品检测运营管理部将供应商提供样品安排

7、实验室进行检测，必要时进行委托检测。5.1.5供应商评价样品检测结果满足原料标准要求，跟踪验证合格后，采购部组织供应商评价，填写《供应商评价表》，经采购员和质量主管（样品检测）评价，采购经理批准。5.1.6纳入合格供方名录采购员将《供应商调查表》、供应商资质、证明文件、事业部/子公司制度新增/修改/废止申请表》及《供应商评价表》提交运营管理部，审批后更新《合格供方名录》提交运营管理部，运营管理部组织名录下发，各加工基地按《合格供方名录》接收物资。来货不在名录内的不得接收和使用。.学习参考.专业.专注5.1.7风险评价运营管理部组织对供应商进行风险评价

8、，确定风险级别。根据原料和添加剂对产品质量造成影响的可能性和产生后果的严重程度，将供应商分为三个风险级别，一