某公司质量管理体系程序文件.doc

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1、质量方针目标实施办法编号：Z/53-01-A01、目的为使各部门在公司质量方针的指引下，认真实施本部门所分解的质量目标，从而切实落实公司质量方针目标的实现。2、主题内容和适用范围2.1本办法阐明了质量目标的分解和质量目标的检查考核。2.2本办法适用于公司内部质量方针目标的管理。3、职责3.1办公室负责公司质量目标的分解和对各部门质量目标的实施情况进行检查和考核,并将检查和考核资料存档。3.2有关部门负责本部门质量目标的实施和配合质量目标的检查的考核工作。4、质量目标的分解4.1办公室4.1.1严重不合格项为零。4.1.2对各部门工作进行协调，保证公司质量体系正常运行。

2、4.1.3“受控文件”发放、登记、回收、作废的差错率为零。4.1.4完成公司管理评审计划达100%4.1.5在岗的职工100%经过培训并发放上岗证。4.5.6特殊工种100%经过培训并发放资格证。质量记录存档率达100%4.5.7质量记录存档率为100%4.2行政管理部4.2.1严重不合格项为零。4.2.2错漏检率为零。4.2.3计量器具的周期检定达100%4.2.4检验或试验的状态标识达100%4.2.5完成公司内部体系审核计划达100%4.2.6完成纠正/预防措施验证率达100%4.3生产制造部4.3.1严重不合格项为零。4.3.2采购物资合格率100%4.3.3

3、工艺文件的正确性、完整性、统一性的“三性”率达100%4.3.4生产作业计划完成率100%4.3.5设备完好率达95%4.3.6现场定置管理率达98%4.3.7重大人身伤亡、设备事故为零。4.3.8工艺文件、操作规程等技术文件完备率100%4.4市场营销部4.4.1严重不合格项为零。4.4.2用户投诉为零。4.4.3用户有特殊要求或新产品销售的合同100%进行评审。4.4.4完成对外服务计划客户走访率100%4.4.5产品售后服务确保率100%4.5计划财务部4.5.1严重不合格项为零。4.5.2按时完成各项财务报表，正确率100%4.5.3财务安全事故率为零。4.5

4、.4仓库物资差错率为零。4.5.5贮存物资账、卡、物相符，正确率100%4.6车间4.6.1严重不合格项为零。4.6.2作业计划完成率为100%4.6.3不合格率为1%4.6.4工艺纪律贯彻率为98%4.6.5设备完好率达95%4.6.6现场定置率达98%4.6.7重大人身伤亡、设备事故为零。1、质量目标的检查和考核5.1检查5.1.1在内部质量体系审核时，查阅各部门的各种质量记录，对照各部门质量目标的分解的指标进行检查。5.1.2办公室在每个季度对各部门有关质量目标的实施记录（报表）进行审核。5.2考核:5.2.1凡未达到质量目标的责任部门，每一个指标未达到，作为不

5、合格项处理，按“质量体系内审考核办法”执行。5.2.2质量目标的实施考核，由办公室实施，管理者代表审批后生效，报财务部兑现。2、附加说明6.1本办法由办公室归口管理。6.2本办法是《质量目标控制程序》的支持性文件。6.3本办法从2003年7月1日起生效。起草：2003年6月25日审批：2003年7月1日管理人员工作标准编号：Z/551-01-A01．目的：为规范公司的管理工作，做到各司其职，协调工作，提高管理人员工作水平。2．适用范围：本标准适用于本公司范围内的管理人员，是所有管理人员工作行为的准则。3．工作标准：3.1总经理3.1.1协助公司董事长做好各项管理工作。

6、3.1.2负责落实和完成公司董事会、经理办公会布置的各项计划目标和工作任务。3.1.3负责本公司的日常管理工作，每周召开一次经理办公会，通报生产、经营情况。3.1.4负责组织召开现场会，解决实际问题，对各部门的工作给予指导，协调，对各部门的报告、请示，经研究后，2日内给予答复。3.1.5负责对销售目标的落实与实现。3.1.6负责对市场的调研和拓展，负责新产品、新品种的开发与引进。3.1.7对公司产品的质量负责。3.1.8作为公司的管理者代表，对质量保证体系的正常、有效运行负责。3.2副总经理3.2.1负责实现各自分管的销售目标和生产计划。3.2.2负责在规定的时间内完

7、成董事会和经理办公会布置的各项工作。3.2.3对各自分管的工作进行指导和协调，对出现的问题应及时处理或在1日内拿出处理意见。3.2.4负责协助经理做好新产品、新品种的开发、引进工作。3.3办公室3.3.1负责公司质量方针目标的实施、检查和考核。3.3.2负责对公司各部门工作标准的执行情况进行检查和协调。3.3.3组织编制质量体系文件及受控文件的发放、登记、修改和存档。3.3.4编制管理评审计划和组织管理评审的具体实施。3.3.5负责年度培训计划的编制和实施。3.3.6负责公司内员工的技术培训考核。3.3.7协助人事部门做好新进员工岗前、岗中的培训，组