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时间：2021-03-24
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1、精品文档，值得拥有抚顺石化分公司管理规范的制定流程说明流程编号及名称：R/CM13.15.01管理规范的制定一、流程简介：1、流程内容本流程描述信息系统管理办法的制定过程2、流程的起止点管理规范的制定流程从管理办法的编制开始，至管理办法的执行终止3、术语解释：管理规范：指财务信息系统的管理办法二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：财务资产处：负责编制整理股份公司下发的信息系统管理办法及管理办法的下发2、业务参与部门及职责：股份公司信息处：负责编制财务信息系统管理办法三、流程涉及的相关制度和记录1、制度：中国石油天
2、然气股份有限公司《信息系统管理办法》、抚顺石化分公司《财务信息系统管理办法》2、记录：无1/2精品文档，值得拥有四、涉及风险和相关控制五、其他需要说明的事项无2/2
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