外派审计室主管岗位业绩考核指标表.docx

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1、审计部外派审计室主管岗位业绩考核指标组成表指标考核指标信息来源考评人权重考评标准类别完成所交办子公司和办事审计报告直接上级60%由部门经理根据审计报告评分标准打分；处的审计任务，以及仓储和本项得分为：考评期内所有审计报告的平均分数（百分制）*本项权重系数60%其他财务审计任务，完成审业绩指标计报告重大违规行为漏查董事会直接上级10%由董事会查实确定重大违规行为漏查；备注：重大违规行为指情节本项得分为：如发生一次重大违规行为漏查则扣掉全部10分，扣完为止严重，给公司带来损失超过50万的违规行为一般违规行为漏查直接上级直接上级

2、10%优良中差备注：一般违规行为指重大审计工作高度负责，审计工作细致认真，按计划完成有关审计未能认真对待所指派违规行为外的违规行为工作方法得当，极少遵照有关规定进行审工作，存在一定数量的审计工作，存在相出现一般违规行为漏计，有少量一般违规的一般违规行为漏查当数量的一般违规漏10%查现象，不超过2次行为漏查现象出现，现象，超过4次，但查现象，超过7次对所辖人员审计工作进行直接上级直接上级优良中差指导，复核审计报告对所辖人员审计工作对所辖人员审计工作对所辖人员的问题给未能对所辖人员审计给予耐心指导，提出给予指导，提出建议；予回答

3、；对审计报告工作给予指导；未对建设性建议；对审计对审计报告进行复复核不及时，应付了审计报告进行复核遵守有关审计制度和程序直接上级直接上级10由部门经理记录统计本岗位审计人员违反规定的次数；本项得分为：10分-考评期间违反规定次数*2分