公司出差管理制度.docx

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1、公司出差管理制度一、出差管理办法第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支(四)a主管级：每日200b一般级：每日150第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销

2、，并依下(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法(((二)三)四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据(五)第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于(一日内)出差人员，(一)(二)(三)第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)第十一条

3、调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由第十二条本公司员工奉派出guo人员，除薪津照领外，并准予(一)凡出guo往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出guo考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条第十

4、七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。二(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总(二)第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延

5、时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。((((一)二)三)四)guo(一)凡本公司员工因公经核准出guo者，悉依本办法之规定办(二)因公奉派出guo人员，于出guo前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出guo期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗(三)出guo人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出guo经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。((四)五)奉派出guo人员

6、，出guo期间其薪津仍准照领，并得预支(六)出guo人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出guo(七)出guo人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以(八)出guo接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。