淄博职业学院审计处.doc

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1、淄博职业学院审计处审计通知书淄职院审通[]号关于对××（被审计单位）[××(被审计人)]进行××（审计类别）审计的通知书××（被审计单位）：审计处受××委托，根据××规定（或××实施办法），按照学院要求成立审计组，自××年××月××日至××年××月××日，对××单位[或××同志]自××年××月××日至××年××月××日的××情况进行审计，必要时将追溯到相关年度或延伸审计（调查）有关单位。请予以配合，并提供有关资料（包括电子数据资料）。审计组组长：××审计组成员：××××附件：需提供审计资料清单审计处××年××月××日抄送：××部门经济

2、责任审计需提供的资料清单一、由原所在单位（部门）提供的资料清单：1．该部门负责人任职期间的年度预算、工作总结，以及重大决策、对外投资的会议记录等有关资料；2．本单位（部门）基本情况的书面材料，包括：机构设置、教职工人数及人员结构、各年级学生人数、各类办班签订的与经济有关的合同、协议及办班名单和收费情况、与经济有关的各项规章制度、内部工作流程、内部分配政策等；3．岗位责任制；4．任职期间各项考核指标；5．任职期间各级各类获奖情况；6.有对外经营情况的部门需要提报营业执照和税务证的复印件各一份以及与学院的合同或协议以及向学院上交的利润、各

3、类资源占用补偿等明细资料。7．其他需要提供的资料。二、由财务处提供的资料清单：1．该部门负责人任职期间的会计报表、会计账簿及会计凭证；2．离任时的债权债务清理等盘点表；3．其他需要提供的资料。三、由资产处提供的资料清单：1．离任时的资产清查盘点表四、由离任部门负责人提供的资料清单：1．述职报告（请按审计处网站提供的提纲内容和顺序完成）；2．任职期间获取的各级各类奖励；3．任职期间工作任务完成情况及职责履行情况；4．任职期间遵守国家财经法规和廉政自律情况；5．需要向审计小组说明的其他情况。以上各单位（部门）、个人对所提供资料的真实性、完

4、整性负责。