质量目标管理控制程序.doc

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1、质量目标管理控制程序文件类型程序文件版　次A/1页　次第1页共4页文件名称质量目标管理控制程序文件编号NHXG-QP-016生效日期1.目的：为了加强质量目标的动态管理，确保质量目标的实现，特制定本程序；2.适用范围：适用于本公司质量目标、各职能部门分解质量目标、各分公司分解质量目标的动态管理工作；3.权责：3.1品管部负责质量目标的日常动态管理；3.2管理者代表负责组织相关部门提出防止和纠正偏离质量目标的措施；4.作业流程4.1测量品管部对责任部门/单位承担的质量目标进行跟踪和监控，组织相关部门对其进行测量和评价；统计周期以整月循环进行，如某目标本月统计截止日为27日，则下月从此

2、月28日开始统计；4.1.1公司总目标1)顾客开箱验收合格率：营销中心于当月25-30日前对当月出货情况和顾客验收情况进行统计并填写《月度质量目标完成情况统计表》，测出顾客开箱验收合格率，交品管部确认；顾客开箱验收合格率=（当月发货总批次-当月顾客投诉产品质量问题批次）/当月发货总批次×100%；注1：考虑到运输时间、顾客验收作业时间等因素，计算时不考虑被投诉产品的发货时间，只要是顾客当月投诉质量问题的均计入当月内；当月发货批次不考虑在途货物，注2：未收到顾客投诉质量问题的，即视为顾客开箱验收合格；2)顾客满意度：此目标每年年终统计1次，具体按《顾客满意度调查控制程序》进行；3)交

3、期达成率：营销中心每次月3日前根据订单上的交货期要求和产品实际出库时间填写上月《月度质量目标完成情况统计表》，交各相关部门确认，加总后得出总的交期达成率；交期达成率=部门当月按时完成的订单数量）/部门当月要求按时完成订单总数量×100%；注1：提前入库视为准时；注2：订单上有多个规格时，只要有一个规格未按时入库即视为该订单未按时完成；注3：以评审后回复给顾客的订单交期为准；注4：若某一订单因内部原因未按时完成，经顾客同意后如延期的，如仍未按时完成，则累计计算；4.1.2公司管理中心分解目标1)培训计划按时完成率：每月次月25-30日前，由人力行政部对实际培训情况进行统计，对比年度培

4、训计划计算出按时完成率并填写上月《月度培训目标完成情况统计表》，交品管部确认；每年管理评审前，由人力行政部对全年培训情况进行统计，对比年度培训计划计算出年度培训计划按时完成率；月度培训计划按时完成率=月度实际培训次数/月度计划培训次数×100%；文件类型程序文件版　次A/1页　次第2页共4页文件名称质量目标管理控制程序文件编号NHXG-QP-016生效日期年度培训计划按时完成率=年度实际培训次数/年度计划培训次数×100%；注：每次培训必须经过考试，培训10天内未进行考试的，则不能计入本月度的实际培训次数中，未超过10天的可计入，但必须在10天内完成相关考试，否则下月将重新计算该月

5、度的完成率；4.1.3物流中心分解目标1）采购及时率：每月次月3日前由原材料仓库管理员根据订购单上要求的到货时间及实际到货时间进行统计，并填写上月《月度质量目标完成情况统计表》交采购部确认；采购及时率=（订购单总数量-延迟数量）/订购单总数量×100%；注1：凡没有注明要求到货时间的，即视为准时到货；注2：有采购周期要求的，在采购周期内到货即视为及时到货；注3：每一张订购单上有任一规格/型号的采购产品未及时到货，即认为此单被延迟；1)进料检验批合格率每月次月3日前由公司品管部统计进料检验情况并填写《月度质量目标完成情况统计表》，交采购部确认；进料检验合格率=（检验总批次-不合格批次

6、）/检验总批次×100%；注：进料检验时未发现，在生产使用时才发现进料产品不合格的，同样视为不合格，不论是何时进料的，也同样计入本月度（经批准放行或让步接收的除外）；3）进料检验失误率每月次月3日前由公司品管部统计当月进料检验总批次，各仓库管理员统计当月因原材料来料不良造成的车间退库的批次，并填写《月度质量目标完成情况统计表》，交品管部确认；进料检验失误率=生产线退库批次/进料检验总批次×100%；注1：原材料是来料不良，还是其它原因，仓库管理员应以《退库单》上品管员的检验结论为准；注2：同一批进料可能分几次退料，能通过标识识别的，属于同一批次进料的，无论分几次退料，均视为1次检验

7、失误；无法识别的，则累计计算；注3：被进料检验员已判为不合格，经挑选使用、特采、让步接收的，在统计时不计入失误次数中；注4：退库料无论来料检验为何时，只要是在当月发现的，则计入当月；4.1.4营销中心分解目标1）销售目标达成率（营销中心）每月次月3日前由管理中心财务部填写《月度质量目标完成情况统计表》完成对此项的统计工作；销售目标达成率=月度销售额/目标销售额×100%4.1.5生产中心分解目标1）客户月投诉总次数每月次月3日前由公司营销中心统计客户当月投诉总次数并填