项目（课题）单位自查情况表.docx

《项目（课题）单位自查情况表.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、项目（课题）单位自查情况表项目（课题）名称：项目（课题）编号：自查事项自查内容自查情况备注项目组织管理①项目牵头单位是否组织课题自查¨是¨否②自查发现的问题是否已整改落实¨是¨否制度建设③是否建立科研资金管理相关制度并有效执行¨是¨否④制度的内容是否与国家政策和经费管理办法相符¨是¨否会计核算⑤科研资金是否单独核算，专款专用¨是¨否⑥账表是否一致，相关财务报表是否依据财务账面记录编制¨是¨否⑦大额支出记账凭证、原始凭证和相关合同资料是否完整¨是¨否⑧项目固定资产管理和使用是否符合《经费管理办法》的规定¨是¨否预算调整⑨是否存在预算调整情况¨是¨否如为否则无需回答10、11⑩应上报专业机

2、构备案或报批的调整是否按程序履行备案或报批程序¨是¨否⑪可自行调剂的调整事项是否履行项目内或课题内报批程序¨是¨否专项资金到位及拨付⑫是否及时、足额按预算向课题承担（参与）单位拨付专项资金¨是¨否⑬其他资金来源是否按预算申报的承诺及时、足额到位¨是¨否⑭是否存在违规转拨、截留、挤占、挪用专项资金的情况¨是¨否预算执行⑮预算执行率是否符合整体任务安排¨是¨否⑯年度专项资金支出是否符合项目预算安排进度¨是¨否⑰是否存在预算外支出¨是¨否⑱预算支出是否与任务书相符¨是¨否