DR-GL-82-A-2013《采购管理工作基本规范》(试行).doc

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1、德豪润达企业标准DR-GL-82-A-2013采购管理工作基本规范（试行）2013-12-05发布2013-12-05实施广东德豪润达电气股份有限公司发布修订页编制/修订原因说明：按照新的分权手册和组织机构更新、修订。发放范围各单位编制：蒋玉良、甘澍频日期：2011年10月24日修订：武南、黄山、黄兰英日期：2013年11月6日原章节号现章节号修订（内容）说明修订人/时间第一部分说明与定义四、组织与职责第二部分业务内容一、集团供应链管理本部业务内容（三）物料报废及处理(六)期货套期保值业务（九）培训管理（监督）二、事业部供

2、应链管理部业务内容(一)供应商的开发与管理(二)采购方式及价格管理2.询价、议价(三)1.招标基本要求(六)贸易协议管理1.价格确认单管理(十二)诉讼管理(十三)物料报废及处理(十四)培训管理实施第一部分说明与定义四、组织与职责第二部分业务内容一、集团供应链管理本部业务内容（三）物料报废及处理(六)期货套期保值业务（九）培训管理（监督）二、事业部供应链管理部业务内容(一)供应商的开发与管理(二)采购方式及价格管理2.询价、议价(三)1.招标基本要求(六)贸易协议管理1.价格确认单管理(十二)诉讼管理(十三)物料报废及处理(

3、十四)培训管理实施更新、修订供应链管理本部与事业部的组织与职责；原文件需由供应链管理本部对物料进行报废及处理（评审、审批、价格确定）等。现文件更改为供应链管理本部负责废品处理工作的规则制定并监督执行。新增对套期保值相关业务的管理工作新增培训管理监督规定新增供应商开发流程：采购部将接收样品、测试样品的记录收集，交由事业部供应链管理部将供应商纳入“合格供方名录”。采购方式与价格：新增明确报价单、价格确认单的有效要素。招标管理：新增供应商资质审查要求新增价格确认单制作时间与新老物料价格确认单的管理。新增对供应商的诉讼处理与资料存

4、档。新增对物料进行报废及处理（评审、审批、价格确定）新增培训管理实施规定武南、黄山黄兰英2013/11/6编制部门意见：武南左联2013年9月11日编制单位意见：王晟2013年9月13日会签意见：徐敬宇张挺蔡瑞春苏家晓总裁办公室综合管理审核意见：张聪2013年9月26日总裁办公室审核/审批意见：王爱民2013年9月27日总裁审批意见：同意先试行，每6个月检讨一次。姜运政2013年11月27日2013-12-05发布2013-12-05实施广东德豪润达电气股份有限公司发布目录第一部分说明与定义5一、目的5二、适用范围5三、定

5、义5四、组织与职责5（一）供应链管理体系框架5（二）集团供应链管理本部组织的设定与职责6（三）事业部供应链管理部组织的设定与职责6（四）工厂采购部组织的设定与职责7第二部分业务内容7一、集团供应链管理本部业务内容7（一）稽核管理71.稽核方式及作业周期72.稽核重点73.稽核报告74.事后追踪75.考核标准7（二）采购降成本管理81.采购降成本预算82.采购降成本奖励8（三）物料报废及处理8（四）大宗原材料市场分析管理81.大宗原材料市场信息的收集82.大宗原材料市场信息的汇总及分析83.集团大宗原材料市场分析月度报告的发

6、送8（五）贸易协定信息化平台管理81.贸易协定信息化平台的搭建82.贸易协定信息化平台的维护与稽核8（六）期货套期保值业务管理91.套期保值业务原则92.审批权限及信息批露93.套期保值业务的内部操作流程94.套期保值业务的账户管理95.信息隔离措施及其他事项9（七）生产类固定资产采购管理91.生产类固定资产采购的基本职责102.生产类固定资产采购的基本要求10（八）采购人事管理及职业道德规范111.采购人事管理112.采购人员定岗职责113.采购人员职业道德规范11（九）培训管理121.培训管理监督12二、事业部供应链管

7、理部业务内容12（一）供应商的开发与管理121.新供应商开发管理121）引进候选供应商的时机122）供应商进入条件123）供应商开发流程122.供应商管理与考核131）供应商日常供货考核13A.来料不合格考核13B.品质异常考核13C.工艺、材料更改考核132）供应商定期考核143）考核等级144）供应商年度考核14A．供应商年度评分考核14B．供应商年度现场考核145）考核方式与处理流程143.供应商辅导与品质提升141）信息来源和辅导实施142）来料不符合跟踪流程153）辅导流程15（二）采购方式及价格管理151.采购

8、方式152.询价、议价153.新产品、新配件的打样、定价16（三）招标管理161.招标基本要求161）招标方案申请与招标结果审批162）招标信息发布要求163）供应商资质审查要求174）招标计划要求175）中标供方物料试用要求172.招标文件173.投标文件及编制要求174.投标纪律及保证金185.开标