EP01A0 环境因素识别与评价程序.doc

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1、程序文件环境因素识别与与评价控制程序编号版次修订状态总页数EP01A04编制批准批准日期起始生效日期2006年4月15日2006年04月20日相关部门审核会签/日期发放份数相关部门审核会签/日期发放份数厂长1品保科1副厂长1技术科1镀膜车间1设备科1复合车间1办公室1生产计划科(管代)1经营科1环境因素识别与评价控制程序1、目的识别本厂各部门在活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效地控制。2、范围本程序适用于本厂EMS覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3、术语3.1有关三种时态的术语3.1.1

2、过去：以往遗留环境问题；原材料的来源及生产问题。3.1.2现在：现场的现有污染及环境问题。3.1.3将来：潜在的法律法规要求；产品出厂后的环境问题，计划中的活动。3.2有关三种状态的术语3.2.1正常：正常生产及运作的条件下产生的环境问题。3.2.2异常：试生产过程、设备启动和开关停机、设备故障、设备维修、人为失误等情况下，产生与正常状态较大不同的环境问题。3.2.3紧急：如发生火灾、事故排放、意外泄漏、洪水、地震、爆炸、压力容器破裂、环保处理设施故障、雷击等情况下，产生与正常状态较大不同的环境问题。3.3有关八种情况的术语3.3.1向大气的排放。3.3.2向水体的排放。3.3.3向土

3、地的排放。3.3.4原材料和自然资源的使用。3.3.5能源使用（水、电、气、燃料、原料等）。3.3.6能量释放（如热、辐射、振动等）。3.3.7废物和副产品。3.3.8物理属性，如大小、形状、颜色、外观等：4、工作程序工作流程工作内容负责部门4.1环境因素识别时机、范围4.1.1EMS建立初期，对本厂EMS覆盖范围内（含必要的相关方）所有活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素进行识别；管代4.1.2根据每年内审和管理评审的结果，必要时组织相关部门对遗漏的环境因素进行识别。生产计划科4.1.3当出现右边情况时应及时对环境因素重新进行识别：a）进行新、扩、改或迁建项目时（在项目

4、的可行性研究或试生产阶段）；办公室b）新增设备时；设备科c）有新产品投产、工艺更新、原材料替代时；技术科d）当法律、法规、标准和其他要求变化时；生产计划科e）遇到紧急状态、特殊情况或相关方有合理抱怨时；f）管理者代表或厂长认为有必要时。4.2环境因素识别4.2.1环境因素识别时,各相关部门/人员按4.1或计划的分工,依据附录一(环境因素识别举例)对相关产品、活动、服务进行环境因素的识别、评价，并将结果按部门填写在“环境因素识别与评价表”中。4.2.2识别原则a）全面：识别时应考虑三种时态、三种状态、八种情况；b）具体：识别程度应细化到至可以对其检查、验证和追溯；c）描述准确：环境因素（

5、物资）或污染物的名称与某一行动或动作的组合，即名词加动词。4.2.3识别方法a）过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素；b）生命周期评估识别从原材料生产到最终废弃处置的全过程中可能涉及的环境问题，分为原材料加工、产品的生产与加工、产品的运输销售、产品的使用与回用、产品的废置与再生五个阶段；c）现场/文件观察法等；4.2.4相关方（指提供原材料的供方、固液体废弃物委托处理方、建筑施工方、运输服务公司承包方、顾客、政府、工商、银行等）环境因素的识别由职能归口部门进行。相关部门4.2.5对各部门“环境因素识别与评价表”进行审核，检查填写是否规范、环境因

6、素有无遗漏。管代4.3环境因素评价依据附录二对环境因素进行汇总与评价。生产计划科4.4重要环境因素确定4.4.1根据“环境因素识别与评价表”确定重要环境因素并填写“重要环境因素清单”。报环境管理者代表审核，厂长批准后发至各部门。4.4.2环境因素的类别分为：a）大气污染控制；b）水污染物控制；c）土壤污染控制；d）原材料和自然资源控制；e）能源的控制；f）能量释放控制；g）废物和副产品控制；h）物理属性控制；i）危险化学品的控制；j）消防安全控制；k）综合及其他要求控制。生产计划科4.5重要环境因素管理4.5.1对已评价出的重要环境因素应通过在环境目标、指标以及环境管理方案中，或通过制

7、订相关的作业指导书、控制点及应急响应措施来加以控制；4.5.2对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施控制的重要环境因素，要制定相关的实施计划或先以严格的管理程序进行控制。4.5.3涉及到相关方的重要环境因素，由相关部门/人与相关方签订环境行为协议书，同时宣传、解释环境方针并监督重要环境因素的管理和控制，以避免产生对环境的不良影响；同时在每年的管理评审时，应对相关方施加影响的情况进行评审，对不能与本厂配合改善其环境绩效的相关方提出限期整改或终止