中铁一局集团工程施工类公司经营者.doc

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1、附件：中铁一局集团工程施工类公司经营者绩效考核办法1．总则1.1为了全面评价施工类子（分）公司经营者经营绩效，鼓励经营者以市场为导向，以效益为中心，全面兼顾企业长期发展与短期经营效果，兼顾社会信誉与经济效益，兼顾企业、员工和经营者三者利益关系，重视企业的资本运营效率、经济效益与全面发展，形成有效的激励与约束机制，配合集团公司《领导人员管理办法》和《企业负责人薪酬管理办法》的实施，制定本办法。1.2本办法旨在运用科学、规范、量化的指标体系，对各企业一定经营期间经营业绩做出客观、公正和准确的测评，以期成为衡量经营者经营绩效、计量薪酬以及编制生产经营计

2、划和企业自我评价的依据与参考标准。1.3绩效考核指标设置以可量化的经营规模、经济效益、资产运行效率指标为主，以产品及服务实现质量与员工评价指标为辅，不同经营性质的企业或单位分别设立考核指标体系；不同经济基础的单位，以考核当期相对业绩为主，体现客观公正，鼓励持续发展进步的原则。1.4本办法按以下单位性质分类考核其经营者的经营绩效：Ⅰ、综合施工子（分）公司：一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、桥梁公司、新运分公司、建安公司、电务公司、市政环保公司;Ⅱ、辅助性生产经营公司：物资工贸公司、建工机械公司；Ⅲ、专业及区域性施工子（分）公司：深圳分公司、城

3、轨分公司、房建分公司、天津公司、厦门分公司、重庆分公司。2．绩效考核指标体系设置2.1考核指标设置依据2.1.1为衡量企业市场开发能力和效率，设置了依据人均新签合同额和净资产新签合同额“基准值”加权平均测定的新签合同额指标；2.1.2为衡量企业扩大经营规模和提高经营效率能力，设置了依据净资产产值率和全员劳动生产率“基准值”加权平均测定的企业营业额指标；2.1.3为衡量企业经济效益水平及可实现性，设置了依据净资产收益率和产值利润率“基准值”加权平均测定的年度目标利润总额，并设置了制造成本降低率和盈余现金保障倍数等指标；2.1.4为衡量企业财务运行效

4、率与资产质量，设置了应收账款周转率、预付账款周转率、存货周转率、主营收入盘点率、资产负债率等指标；2.1.5为提高企业信誉、控制危机和防范重大风险能力，设置了合同兑现率、安全质量环保目标兑现率、治安稳定综合治理目标兑现率，并设置了约束扣分条件；2.1.6为衡量企业履行社会责任，保护员工合法权益，依靠员工办企业，尊重员工参与企业管理，提高员工满意度的水平和效果，根据中铁一人《集团公司经营单位领导成员和机关本部中层领导人员末位淘汰暂行办法》测评结果，设置了员工评价指标。以上指标根据不同单位经营性质和业务特点分类组合，对新业务和多元化附营单位，另由财务

5、部依照具体特点分单位单独设置考核指标。2.2考核指标确定原则2.2.1本考核办法经济指标以同行业“标准值”和各单位“基准值”作为参照系确定“目标值”。2.2.2各项经济指标的“标准值”为集团公司采集并发布的国内同规模建筑业企业在一定时期内的平均先进指标，作为衡量各单位经营发展质量和确定各项指标“目标值”增长幅度的参考依据。2.2.3集团公司内有可比性的单位,“基准值”依据该单位考核期上一年完成值（以下简称“基期值”）和同类单位基期值加权平均确定：“基准值”＝（2/3×该单位基期值+1/3×同类单位平均基期值）；无可比性的单位的“基准值”采用本单位

6、“基期值”。2.2.4“基期值”原则上采用考核期上年实际完成指标，对于被考核单位可能出现峰谷极值的偶然性因素，当“基期值”较前一年出现负增长或高于集团公司平均增长率一倍及以上时，在满足发展战略规划的前提下，可采用前三年平均增长率在基期前一或前二年指标的基础上调整“基期值”，但调整后的指标原则上不低于上年实际完成值的90%。2.2.5“目标值”是在“基准值”基础上，根据实现集团公司战略目标的需要及各单位现实水平，考虑适度增长率确定的预期指标值。2.2.5.1对同类企业现状差异敏感的指标采用“目标值=基准值×（1+增长率）”分别确定，不敏感的指标采用

7、同一增长率或者同一“目标值”。2.2.5.2对于新成立无历史数据的单位，“目标值”由集团公司在与被考核单位沟通的基础上确定。2.2.5.3当“目标值”超过本单位“基期值”的30%时，除集团公司根据发展战略要求鼓励发展的领域和单位之外，按照“基期值”的1.3倍确定。2.2.5.4当“目标值”低于上年“完成值”时,经营规模指标除集团公司限制发展的单位外,按不低于上年“完成值”的95%确定；其余指标按照不低于上年完成值或不低于“基期值”确定。2.2.6“完成值”为考核期实际实现的经审计核实的财务、统计和相关指标值。3．绩效考核评分办法与指标“目标值”设

8、定3.1本绩效考核实行百分制，各类指标内容、权重、计算公式、计分标准及主责部门见附表。3.2绩效考核“目标值”设置3.2.1企业经营效率