监理项目部安全环保自查表.doc

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1、锦屏监理中心质量、职业健康安全、环境管理体系自查表名称卡杨监理中心自查时间2011年10月1～5日自查负责人方永泰自查参与人员余恒滨、任群周、曾周周、宁晓明、韩联峰、陈玉秀、李兰萍自查数量各种来往文件2553份会议记录3本会议纪要103份图纸收发记录85套设计通知书126份文件收发记录10本监理规划1份监理细则25份监理日志49本监理月报36份验收记录1198份各方反馈信息1条现场记录13本其他份检查内容3.4.3危险源识别、风险评价和风险控制：依据公司下发的《质量、职业健康安全、环境体系管理方针和管理目标及环境、职业健康安全风险控制清

2、单》，编制了《卡杨监理中心危险源识别评价以及控制措施表》，共辨识危险源20个。并根据工程进展情况，进行动态识别控制，不定期对监理中心交通安全、生活用电、饮食安全等与生活、工作相关危险因素进行检查，有针对性地开展了员工教育。3.4.4环境因素识别、评价和控制：依据公司下发的《质量、职业健康安全、环境体系管理方针和管理目标及环境、职业健康安全风险控制清单》，编制了《卡杨监理中心环境因素识别评价以及控制措施表》定期分析评价监控重点与工作计划等。3.4.5法律法规及其他要求：监理中心及时对工程建设监理范围内的法律法规、规程规范的收集、识别、更新，

3、并对规程规范的分发登记和作废进行了严格的登记。今年6月自查了法律、法规，补充了地方法规，执行了最新的法律、法规版本，纸质版和电子版结合使用。3.4.6目标、指标和管理方案：监理中心执行院管理方针、管理目标和管理方案，并制定了相应目标，指标和管理方案。质量控制目标：所监理的工程质量应符合设计和规范要求，合格率达100％；土建工程的合格率达100％；安全目标为趋近于“零”事故。本年度未发生人身伤亡事故。3.5.1组织机构：根据监理合同文件和公司相关文件，建立了以总监理工程师为“三标”第一负责人、安全环保、副总监为执行负责人、各部（室）、各项目

4、组（专业专组）、各监理工程师（专业监理工程师）四级质量控制体系。3.5.2职责和权限：根据监理合同和业主（顾客）要求，编制了领导班子分工和员工授权的报告，明确各人的职权范围。3.5.4沟通与协商：根据生产协调会监理细则和内部例会制度进行内外部协调；同时采取座谈、文件等方式加强与业主和承包商之间的沟通，周期性的征求意见，及时采取措施进行了持续改进，达到了顾客满意。3.5.5.2文件和记录控制：监理中心编制了监理规划、大纲、细则，制定了监理作业指导书、印刷了监理日记、旁站表格、文件登记表格等，同时建立了完善的计算机信息管理系统。2011年9月

5、加强了旁站监理，规范了旁站监理记录表，编制现场值班表，明确了旁站项目和要求，进一步加强重要部位旁站监理，使旁站工作责任到人。要求旁站监理人员对旁站过程中发现的问题提出处理意见或汇报请示后提出处理措施，并监督处理情况，及时记录检查处理结果，使施工生产能够处于受控状态。4.1人力资源：卡杨监理中心目前在场人员52人，合同要求52人。人员职称结构与业主要求基本符合。监理中心根据员工培养计划，进行了讲课、问题研讨会、现场技术指导三种培训形式培训。今年进行入场教育5次，21名新进场人员参加了岗前培训；全体监理人员培训、专题培训学习班13次，其中专业

6、监理技术讲座等专题培训8次；外出培训和职称资格考试16人。各种培训都已填写了培训记录表格。从而较快地提高了监理中心广大员工的技术水平和现场监控能力。4.2基础设施：监理中心在项目驻地向员工提供住宿、交通、劳保等各项生活条件，同时配置了计算机，工具书等，基本满足“三标”实施过程控制的要求。4.3工作环境：监理中心在硬件办公环境、交通条件不断完善，并不断加强管理，营造了“人性化”的管理氛围；教育员工施工现场树立“安全第一”与“管生产必须管安全”的安全理念，并将环保、水保监督工作贯穿于安全工作中，形成了“环境保护、人人有责”的良好氛围。5.1理

7、解顾客、相关方要求及合同管理：监理中心在工程建设管理过程中按照合同文件、业主要求进行监理，对过程中存在的不足及时整改到位，对施工方提出的问题及异议及时联系业主及设计方，并沟通解决相关问题；在合同管理中，加强合同对比和分析，设置警戒线，对达到警戒线的标段及时发出警示通知和启动约谈程序，合同管理到位。5.2产品实现及运行控制：产品实现及运行管理与控制重点有两项：规范、整顿施工单位“三检制”。今年9月结合重点加强了安全、施工质检人员的培训和现场工作情况的跟踪监督、考察认证；原材料、现场施工质量的抽检体系运转正常。产品质量控制效果见（C3、4、5

8、标分项工程质量评定完成情况汇总表）附表。办公、生活营地设施均由业主实业公司维护、管理。5.3.2工程建设监理：严格执行了《工程建设监理控制程序》，对工程建设质量、进度、投资、安全、环境保护等要