交旧领新管理办法 新.doc

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1、物资交旧领新管理办法编号：QEOEn3-YY-008拟制部门：运营管理部审核：张东生批准：杨贵中版次：A/0发放编号：受控状态：2011年12月20日发布2011年12月25日实施嘉峪关宏电铁合金有限责任公司1目的为了规范物资出库交旧领新程序，加强废旧金属、有色金属、工机具、电器元件、部分劳保及消耗材料的发放及领用过程控制管理，防止发放、使用环节物资的流失，公司对旧品集中统一进行回收、利用和处置，特制定本办法。2适用范围适用于宏电铁合金公司物资交旧领新管理。3术语、定义3.1废旧金属：是指生产、检修、建设过程中产生的各种钢材边角余料。3.2

2、废旧有色金属：指生产过程不能继续使用的含有有色铜、银、金、铝等金属材料的报废电线及电缆、铜瓦、铜套等材料或备品备件。3.3废旧工机具：指生产检修过程达到使用年限或不能继续使用的各类专用工具和个人检修工具等。3.4废旧电器元件：指生产过程不能继续使用的电器设备设施备品备件以及含有有色金属部件的元件。3.5废旧劳保用品：指个人按照使用周期申领的大劳保，包括工作服、安全帽等。（此项由安全部负责）3.6废旧消耗材料：指报废皮带、废油、废油桶及其它废金属制品、材料等。4职责4.1运营管理部负责编制、更新《物资交旧领新目录》；负责制订《废旧物资处置管理

3、办法》并按规定对回收的废旧物资进行销售、处置。4.2生产指挥部依据需求计划和《物资交旧领新目录》对使用单位领用进行审批。4.3储运作业区依据审批领料单和《物资交旧领新目录》核对发放新物资。负责建立回收废旧物资台帐。4.4各领用单位和个人负责按照《物资交旧领新目录》办理领料手续。5管理内容及要求5.1运营管理部及时更新《废旧物资较旧领新目录》，并将更新目录下发到储运作业区。5.2生产指挥部按照各单位提报的月需求计划进行领料审批，审批领料时按照《物资交旧领新目录》标明交旧物资数量。5.3储运作业区发放物资时要核对生产部审批领料手续和《交旧领新物

4、资目录》，若领料手续没有明确交旧情况或《目录》中未列入物资，及时汇报运营管理部，由运营管理部更新完善回收目录，废旧物资回收建立登记台帐，并将登记汇总表于每月28日前汇总上报生产指挥部和运营管理部（节假日、双休日顺延）。5.4储运作业区回收各单位废旧物资时若有物资种类、数量小（少）于交旧物资清单提报的种类、数量的单位，根据《物资交旧领新管理办法》进行考核，储运作业区及时将欠交旧品信息反馈运营管理部。5.5因生产、检修急需，而当时不能交旧时，必须持有公司主管领导或生产指挥部领导签字，并加盖单位公章的欠条，生产指挥部方可审批新物资的领用计划，并将

5、欠条传递到储运作业区，储运作业区接到欠条和后方可发放物资，并监督督促欠交单位当月补交，否则，考核相关单位。5.6职工个人因特殊原因，或抢救事故造成无法交旧的，必须出具公司主管领导签字，并加盖单位公章的证明，生产指挥部核实后方可审批新物资的领用计划。5.7新建、改建、扩建、技术改造工程项目新投入物资，应在领料计划上注明工程项目名称，经公司主管领导签字，生产指挥部方可审批新物资的领用计划。5.8储运作业区要建立回收、保管台账，并及时将回收物资信息录入SAP系统。5.9生产指挥部做好废旧物资的修配改制、再生利用、上报、处置工作。5.10交旧领新回

6、收物资，经鉴定不具有修复价值的，但能够满足市场要求的废旧物资，由运营管理部编制明细表交销售部进行销售。5.11生产指挥部根据公司实际情况逐步扩大交旧领新物资品种范围和回收修复利用品种。5.12运营管理部部署根据《集团公司废旧物资回收修旧利废管理办法》的规定，对各单位交旧领新工作进行日常监督检查。5.13运营管理部部每月上报废旧物资管理考核。6奖励按照修旧利废物资原值的2%给予相应作业区、部门奖励。7考核7.1各作业区不及时回收废旧金属，清理闲置物资，造成现场混乱，每次考核责任单位200元。7.2因为回收交旧不及时造成物资流失，每次视损失情况

7、考核责任单位。7.3生产指挥部没有及时组织有关专业人员对闲置或利旧物资作出鉴定，每次考核责任人200元；鉴定结论出现较大失误，每次视损失情况考核责任人。7.4储运作业区没有依据鉴定结论，按报废、可利用、修复利用、可出售分别建帐，每次考核保管员责任2分。7.5运营管理部没有对闲置或废旧物资按规定进行处置或提出处理意见，每次考核200元。7.6未经公司领导审批同意出售闲置、废旧物资，每次考核责任单位10分，造成后果者，按公司问责制度考核。7.7发生物资流失现象按以下考核：7.7.1每发生一起物资流失现象，每次责任单位考核2分。7.7.2每发生一

8、起物资流失现象，追究各责任单位领导管理责任，考核主管领导2分/次。凡物资流失数额较大，已对做案者追究刑事责任的，由公司相关制度负责处理。7.7.3单位职工或雇工盗窃公司物资的，每