质量保证手册控制图.doc

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1、图1-2质量保证体系责任人员构成图总经理质量保证工程师员工发展部部长材料责任工程师焊接责任工程师热处理责任工程师工艺责任工程师设计责任工程师质量管理处处长设备责任工程师理化责任工程师计量责任工程师检验责任工程师无损检测责任工程师焊接工程师培训处处长设备工程师理化工程师计量工程师检验工程师质管工程师工艺工程师工艺工程师焊工培训授课人设备管理员设备维修人员设备档案员理化检验员理化检验技术员员计量工具管理员员维修员检定员计量技术员检验技术员产品档案员检验员无损检测员材料员采购员计划员仓库保管员焊接试验员焊接技术员工艺人员质

2、管档案管理员质管员图1-3压力容器制造全过程质量控制程序图输出输出输出压力容器制造过程与设备（焊接、热处理等）质量改进人员教育培训文件和资料控制质量体系管理职责执行中国压力容器制造许可制度的规定材料控制（含焊接材料）焊接控制（焊工资格、工艺评定、焊接工艺与设备）监督检验产品实现输出设计工艺控制检验试验控制压力试验不合格品控制理化检验控制无损检测控制顾客控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人一、设计工艺质量控制系统p审核1图样有效性及工艺准备p审

3、核1图样审核RBP1审图记录a.p审批2工艺方案编审RP1工艺员工艺方案p审核3工艺文件编审RP1工艺文件、制造卡等a.p审批4通用工艺规程守则RP通用工艺规程、守则p审核5材料工艺定额编审RP1工艺定额、材料表p监督2工艺实施p监督审核6工艺纪律及监督EP工艺纪律检查通报7工艺更改RP1工艺更改通知单p审核3工装设计p监督审核8工装设计任务书RP1工装设计任务书9工装施工图绘制RP1工装设计图纸p监督检查10工装验证RP1工装验证报告二、采购及材料质量控制系统m监督检查4采购订货采购负责人审核11采购文件审批R采购

4、负责人材料表、采购计划12合格供方确认R采购负责人合格供方评价报告13采购订货R采购员采购合同5验收入库j核查14质证书审查EBjj质证书15实物检查Ejj检查记录确定项目16补项及复验EBjj复验报告编制确认17材料代号编制及标记E保管员j材料实物m审核填入库通知单18材料入库审查Hjj验收入库通知单表1-1压力容器制造各控制系统主要控制环节、控制点一览表控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人m监督6材料保管j监督19E保管员j实物质量二、采

5、购及材料质量控制系统材料保管质量检查20材料标识及恢复E保管员j材料实物p.m.w会签7材料代用p.m.w审核21材料代用审批RB计划员材料代用单m抽查8材料发放j认可22实物复核E保管员j制造卡23材料代号标记及移植E保管员j材料实物9材料使用j确认24附加检验Ejj复验报告25使用前复核E下料操作者j制造卡26标记移植EB操作者j材料实物、钢印三、焊接质量控制系统w监督检查10焊工管理w监督27焊工培训Rw培训记录28焊工考试Rw资格证书29上岗焊工持证管理RBwj焊工钢印30焊工业绩考核和焊工档案管理Rw业绩档

6、案11焊接设备k监督31设备资源条件Rk设备台帐32焊接设备的采购Rk采购计划33设备完好Rk设备台帐34焊接仪表Ekj检定合格证及标志12焊材管理w监督35焊材采购Rw采购合同、供方评价报告审批36验收及复验RBjj质证书及验收入库通知单监督37焊材保管E保管员j台帐、温湿度计录38焊材烘干及恒温存放E保管员j烘干记录39焊材发放与回收E保管员j发放及回收记录控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人w监督13焊接工艺评定w监督40焊接性试验Rw

7、试验报告三、焊接质量控制系统审核41预焊接工艺规程拟定Rw预焊接工艺规程42焊接工艺评定试验R试验人员施焊记录、试验报告w.a审批43焊接工艺评定报告HAw焊接工艺评定报告w审核14焊接工艺管理w审核44焊接工艺文件编制校审Rw1焊接工艺指令卡、焊接工艺卡45焊接工艺更改RBw1更改通知单w监督监督46焊接工艺贯彻实施Ejj施焊及检验记录15产品施焊管理车间主任监督实施47焊接环境Ej施焊及检验记录48焊接工艺纪律Ej施焊及检验记录49施焊过程Ej施焊及检验记录50焊接检验Ej施焊及检验记录16产品焊接试件w监督51

8、试件制备EA或Bj产品试件t审批52试样制备和理化试验RBtj试样及理化试验报告w审批17焊接返修车间主任监督53一二次返修Rw返修工艺卡w.a审批54超次返修Rw返修工艺卡控制系统控制环节控制点检查员工作见证名称质控师对点的控制形式序号名称负责人控制形式序号名称控制类别监检类别负责人四、热处理控制系统r审批18热处理工艺编制r监督55热处理工