环 境 因 素 的 识 别与 评 价 控 制 程 序.doc

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1、森美电梯江苏有限公司环境因素的识别与评价控制程序（依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001编制）编号：FLT/CX-5.2.2(1)-2003版本：B受控状态：分发号：编制：年月日审核：年月日批准：年月日2003年12月19日发布2004年2月1日实施文件修改控制页修改审批表序号修改章节号修改方式批准人日期修改人森美电梯江苏有限公司程序文件编号FLT/CX-5.2.2(1)-2003环境因素的识别与评价控制程序版本B页码1/31目的对本公司能够控制及可期

2、望对其施加影响的环境因素进行识别和评价，确定重要环境因素以便进行控制。2适用范围适用于本公司的办公区及工程施工安装、交付和交付后维修服务全过程中环境因素的识别、评价和控制。3相关文件《文件和记录控制程序》《安装和服务控制程序》《法律法规及其他要求控制程序》4职责4.1管理者代表通过办公室组织环境因素的识别和评价活动，批准《重要环境因素清单》。4.2各部门负责对本部门的环境因素进行评价。4.3工程部、办公室分别负责组织、指导环境因素评价活动并进行汇总评价，列出重要环境因素清单，报管理者代表批准后发放各部门、

3、工程队。5工作程序5.1初始环境评审在公司建立质量环境职业健康安全管理体系之初，对公司的环境状况进行评审：（1）明确适用的法律法规及其他应遵守的要求。（2）评价现状与法规及其他要求的符合程度——污染物排放（烟尘、废水、固体废物）、化学品使用、资源（能源）消耗情况等。（3）识别环境因素。（4）确定重要环境因素清单。5.2识别环境因素覆盖的时态和状态（1）时态：过去、现在和将来。（2）状态：正常、异常和紧急。5.3各部门、工程队组织环境因素识评小组，在公司识评小组的指导下，对本单位的环境状况进行调查，填写《环

4、境状况调查评价表》，森美电梯江苏有限公司编号FLT/CX-5.2.2(1)-2003程序文件环境因素的识别与评价控制程序版本B页码2/3经工程部审核后，进行环境因素评审。5.4环境因素评审方法（1）是非判断法凡不符合有关环境法律法规和行业规定的有关要求的，均列为重要环境因素清单，由工程部提供。（2）评分判断法是非判断判定的对象以外的环境因素可使用评分判断法，评定的内容和标准如下：（a）影响范围超出社区a=5分周围社区a=3分公司界内a=1分（b）影响程度较严重b=5分一般化b=3分轻微的b=1分（c）发生

5、频率持续发生c=5分间歇发生c=3分偶然发生c=1分（d）社区关注程度强烈关注d=5分一般关注d=3分微弱关注d=1分（e）资源消耗严重消耗e=5分较大消耗e=3分较小消耗e=1分将上述5项之和大于15分（含15分）的环境因素定为重要环境因素，填入《重要环境因素清单》，报管理者代表批准后作为公司的文件发至各单位实施控制（制定环境管理方案并实施）。5.5重要环境因素更新公司每年对《重要环境因素清单》至少评审一次，一般在年末进行为宜。当下旬情况发生时应更新《重要环境因素清单》：（1）、适用的相关法律法规发生变

6、化时；森美电梯江苏有限公司编号FLT/CX-5.2.2(1)-2003程序文件环境因素的识别与评价控制程序版本B页码3/3（2）、本公司的施工安装工程类型和服务活动发生重大变时；（3）、管理评审决定更新《重要环境因素清单》时。《重要环境因素清单》更新需经管理者代表批准，执行《文件和记录控制程序》。1相关记录6.1《环境状况调查评价表》JL/CX-5.2.2(1)-016.2《重要环境因素清单》JL/CX-5.2.2(1)-02环境状况调查、评价表编号：JL/CX-5.2.2(1)-01部门：序号评价对象作

7、业内容环境状况调查、评价表重要环境因素制定影响范围a=影响程度b=发生频率c=社区关注d=资源消耗e=总分数∑是非工程部审核人：部门负责人：编制：日期：重要环境因素清单编号：JL/CX-5.2.2(1)-02部门：序号重要环境因素名称涉及部门法规要求环境影响评价记录要求值实测值影响范围a=影响程度b=发生频率c=社区关注d=资源消耗e=总分数∑批准：日期：编制：日期：