ISO质量管理体系50个审核案例.docx

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1、ISO质量管理体系50个审核案例12020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。ISO量管理体系50个核案例〖案例001〗某四星店有南、北两楼，南楼施北楼差些，房价也便宜些。一天客人先生住南楼，因旅途累，不愿到餐就餐，于是打到餐要求送餐到客房。可是餐班回:答“不起，先生，南楼不提供送餐服。”先生大不地道:“既然是四星店，即使南楼便宜，也有送餐服。”班:“回不答起，先生，是本店的定。”案例分析:根据《旅游涉外店星的划分及定(GB》／T14308——1997)的6.4.8条款的定“v.有送餐菜和料24h，提供中西式早餐、正餐送餐服。⋯⋯”然本准是

2、推荐性准，可是店一旦采用即成制性的(因准店已被四星)，百分之百地行准的定。因此店定南楼不提供送餐服就反了国家准的定，立即更改。本案反了准1.1“”的“b)体系的有效用，包括体系持改的程以及保符合客与适用的法律法要求，旨在增客意5。.1”管及“理承”的“a)向达足客和法律法要求的重要性；”的定。〖案例002〗某公司生系列高硅堆，据理她生的都是定型品，因此没有开的工作。核在核看到一位技正在某种新型高硅堆行，核:“是定型品?”技回答:“是我由外位引的新品，当前正在工整段。”核:“于工的化你做了哪些工?作”技答:“由于型品我从来没有生，而且要增加一些新的，加上

3、没有方面的，我在工科的指下已重复做了十几遍了，估最近就可取得成功。”核要求看方面有关的技料，例如品的立、策划、工化的等等，技员说:“我没有把开入量管理体系，因此方面的很不范。”核公司理:“什么不把开入量管理体系控?”制理回答:“听准技开22020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。发的控制要求很麻烦，因此我们就不纳入管理了。”该公司申请认证的范围是“高压硅堆系列产品的制造、销售”。案例分析:对引进工艺的消化、吸收、转化也存在着设计开发的工作。公司既然申请认证的范围覆盖了高压硅堆系列产品，就应把与此系列产品有关的各个产品实现过程都纳入质量管理

4、体系的控制范围。本案违反了标1准.2“应用”的“当本标准的任何要求因组织及其产品的特点而不适用时，能够考虑对其进行删减。”所规定的删减条件。〖案例003〗在建筑公司第一项目部，审核员看到在建办公楼的消防系统是请某消防安装公司安装的。审核员要求查看该公司安装资质证明材料，项目部经理出示了安装公司的安装资质证明。审核员进一步要求查看具体在现场进行安装的施工队人员资质的证明文件。项目部经理说:“这事不归我们管，应该由安装公司自己负责。”案例分析:安装公司是建筑公司的外包方，在施工时应该纳入建筑公司的质量管理体系统一管理。因此不但对安装公司资质有要求，而且对其

5、现场施工人员的资质也应进行控制，只有这样才能真正保证质量。本案违反了标4准.1“总要求”中“针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。”的规定。”[案例004]某厂在组织机构的设置上有进出口贸易部，其主要职责是从国外购进某种化工原料，更换包装后再在国内出售，OEM即方式操作。可是工厂申请认证范围时不包括进出口贸易部。审核员在查看工厂质量管理体系覆盖的产品范围时，却看到OEM这几方种式的产品也列在产品目录中。审核员:“问为什么质量管理体系的范围不包括进出口贸?易”部质管部长回答

6、:“进出口贸易部的几个人工作很难推动，于是我们只好把她们排除在体系之外，以免审核时出问题。”案例分析:组织对过程的删减应以不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求为前提，而本案中很明显进出口贸易部的工作直接与产品质量有关，因32020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。此不能由组织的质量管理体系中删减。本案违反了标4.准1总“要求”的“a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；”的规定。〖案例005〗试剂厂生产的产品要求的保存温度2为～8℃，产品除了工厂自行销售以外，还要经过各地几十家代理商发售。这些代理商都

7、是经过多年形成的授权代理商。在销售科审核员问销售科长:“这些代理商有授权代理的协议?她吗们的贮存条件你们考察过?吗”销售科长说:“我们协作的关系有好几年了，开始有授权代理协议，后来就没有了。她们的贮存条件，我们有的去过现场调查，有的没有去过。可是这些代理商都是有专营许可证的。”审核员要求出示有关的证据。销售科长找了好几分钟才3拿份出专营许可证的复印件，其中有两份的专营许可证还是过期的，销售科长只:“好有说关材料都在地区销售经理手里，我这里没有。”审核员要求在现场的几位地区经理出示有关材料，她们回答“我们没有保存这些材料。”审核员:问“这些代理商是代销还

8、是经销?”销售科长答:“有的经销，有的代销。”案例分析:对于经销的代理商，其相当于是企业的顾客