海湾海洋牧场项目可行性研究报告.doc

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1、2010年****省海域使用金支出项目****集团有限公司********湾海洋牧场建设项目可行性研究报告（报批稿）****省水产设计院2010年9月2010年****省海域使用金支出项目****集团有限公司********湾海洋牧场建设项目可行性研究报告（报批稿）编写时间：2010年9月目录第一章总论1第一节项目概况1第二节项目可行性研究的范围2第三节项目可行性研究依据3第四节研究结论3第二章项目建设必要性5第一节项目建设的必要性5第二节项目建设的可行性7第三章市场分析和预测8第四章项目承担单位基本情况9第五章项目建设地点及建设条件11第一节自然环境条件11第二节社会环境条件19第六章建设与

2、生产技术流程分析21第一节项目建设技术流程21第二节项目生产技术流程21第三节礁区环境监测23第四节设计原则和运行技术方案比选23第七章建设规模及内容27第一节总体规模及目标27第二节项目建设工程技术简述27第三节建设内容30第四节配套设备31第五节建设物资采购31第八章投资估算与资金筹措32第一节投资估算的依据32第二节投资估算的范围和方法32第三节投资总额及构成分析33第四节资金筹措35第九章效益及投资风险分析36第一节产品成本费用估算36第二节产品销售收入及税金估算37第三节利润及分配37第四节财务盈利能力分析37第五节不确定性分析38第六节财务评价结论39第十章项目建设期限和实施进度4

3、0第一节建设期限40第二节进度安排40第十一章环境保护和安全生产41第一节节约能源41第二节环境保护41第三节安全生产42第十二章组织机构设置和劳动定员43第一节组织机构设置43第二节劳动定员和培训43第十三章工程招标44第十四章项目总体评价及结论45附表：1、外购原材料费用估算表2、外购燃料动力费用估算表3、工资及福利费估算表4、固定资产折旧费估算表5、总成本费用估算表6、产品销售收入估算表7、利润及利润分配表8、现金流量表附件：1、建设单位委托****省水产设计院编制可行性研究报告的委托书2、建设单位法人证明影印件3、配套资金证明1总论1.1项目概况1.1.1项目名称：****集团有限公司

4、********湾海洋牧场建设项目1.1.2建设单位：****集团有限公司1.1.3建设地点：****人和镇沙窝岛渔港南部海域1.1.4建设年限：3年（2010.11-2013.10）1.1.5建设规模：用海面积70.2900公顷。依托****湾外岛礁和资源优势，建造以石料、钢筋混凝土预制构件等材料组成的人工鱼礁、移植各种藻类、底播增殖海参、鲍鱼等海珍品苗种及经济鱼类苗种等形成一定规模的海洋牧场。投礁总规模为12.24万m3·空。购置看轻潜装备5套，潜水作业船5艘、看护管理船1艘、监测设备(含水下摄像机2台)1套、运输船等设备。1.1.6进度安排：全部工程分为三个年度（三期）完成，期限从201

5、0年11月到2013年10月。其中：第一年度（第一期）工程计划从2010年11月开始到2011年10月；第二年度（第二期）工程从2011年11月开始到2012年10月；第三年度（第三期）工程从2012年11月开始到2013年10月。1.1.7投资估算和分年度使用计划：本项目总投资2275.00万元。其中，鱼礁建设工程费1911.00万元，设备购置费97.00万元，藻类移植费用30.00万元，其他费用100.10万元，预备费用106.90万元，底播苗种费用170.00万元。项目固定资产投资分三个年度投入，第一年度完成投资额800万元，第二年度完成投资额750万元，第三年度完成投资额725万元。1

6、.1.8资金筹措：本项目总投资2275.00万元，申请海域使用金支出项目建设经费补助600万元，占总投资26.37%；当地市县财政配套资金240万元，占总投资的10.55%；建设单位自筹1435.00万元，占总投资的63.08%。其中，2010年申请省级海域使用金200万元，****市财政配套80万元。1.1.9经济效益：项目建成后，每年在人工鱼礁区适时投放鱼类苗种25万尾，海参苗种75万头、鲍鱼苗种75万只以及移植大型经济藻类；另有海带、紫菜养殖等收获。通过看护管理，并实施严格的限量回捕，2年长成期后，预计年均可获海参20万头，鲍鱼20万只，鱼类等100吨，贝类等年均可收获80吨，预计年可实

7、现总收入600万元以上。1.2项目可行性研究的范围本可行性研究报告的主要内容是****集团有限公司利用上级专项补助资金及自筹资金，在****人和镇沙窝岛渔港南部海域，建设99.66公顷海洋牧场项目的可行性分析。根据国家发改委对可行性研究报告编制的内容、深度和广度的要求，结合本项目特点，确定项目可行性研究报告的编制范围如下：1.2.1项目建设的必要性以及目标和任务1.2.2项目承担单位的基本情况1.