ZT关键过程控制.docx

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1、关键过程控制程序第1页共5页文件编号ZTP7503版本A编写2016-7-1审核2016-7-1批准2016-7-11范围本程序规定了公司产品关键过程的控制要求。本程序适用于产品涉及的关键过程。2引用文件ZTP4202-2016记录控制程序ZTP7501-2016生产过程控制程序3术语3.1关键特性：指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。3.2重要特性：指如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性。3.3关键件：含有关键特性的单元件。3.4重要件：不含关键特性，但含有重要特性的单元件

2、。3.5关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。4职责4.1技术科负责确定关键过程。4.2厂办协助做好关键过程的人员配置和培训工作。4.3质检科负责关键过程的质量控制和产品检验。4.4生产车间负责执行关键过程控制中的各项要求。5要求5.1技术科根据设计图纸中的关键件（特性）、重要件（特性）以及加工难度大、材料价格昂贵的产品，对其加工工艺进行分析，研究确定出关键过程。5.2技术科负责编制《关键过程明细表》（见表1），并发放至质检科实

3、施控制。ZTP7503-20165.3技术科对关键件、重要件在图纸、工艺和产品周转卡片上加盖印章“关键件”、“重要件”标识，并在工艺规程、产品周转卡的关键特性、重要特性的最终形成过程（工序/工步）上作“关键过程”标识。5.4技术科对参与关键过程的人员进行所需的知识、技能培训。5.5技术科编制所需的图纸、工艺规程等技术文件，并受控。生产现场须可获得图纸、工艺规程和产品周转卡等所需有效文件。5.6技术科组织对关键过程进行三定（定人员、定设备、定工艺），并编制《关键工序三定表》（见附表2）。当人员、设备、工艺任何一项发生变

4、化时，必须按相关要求进行评审或确认，经批准后方可实施。5.7关键特性用“G”表示，重要特性用“Z”表示。5.8技术科编制《关键过程控制表》（见附3），明确关键过程的关键控制点及控制方法，并对相关人员进行培训。5.9操作工和检验员按《产品监视和测量程序》分别对关键过程的首件产品进行自检和专检，对关键或重要特性实施百分之百检验。5.10凡关键工序使用的专用工装，均应在专用工装品种表、工装图样和工装上做出表示关键的标识（专用刀、量具除外）。5.11在顾客确定的关键件、重要件合格证上做出与产品图样一致的“关键件”“重要件”标

5、记以及批、架次号和零件序号，当顾客有其要求时，按其要求执行。5.12质检科应定期组织相关单位进行关键过程能力的验证和分析，适用时可使用统计技术。5.13关键过程控制还应满足《生产过程控制程序》及顾客要求。5.14质检科负责按要求填写质量记录，保持记录正确、完整、可追溯。相关记录按《记录控制程序》执行。附表1第2页共5页ZTP7503-2016关键过程明细表ZTP75.03-01序号顾客图号名称材料牌号关键特性关键工序备注编制：审核：批准：附表2关键重要工序三定表第3页共5页ZTP7503-2016ZTP75.03-0

6、2序号件号名称关键、重要特工艺编号设备编号操作人员备注性及版本编制：审核：批准：质量会签：生产会签：附表3关键过程控制表ZTP75.03-03第4页共5页ZTP7503-2016序号图号名称关键工序控制点控制方法备注编制：审核：批准：第5页共5页