航天信息股份有限公司内部控制制度

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1、航天信息股份有限公司内部控制制度目目目目录录录录一、概述..............................................................3航天信息股份有限公司内部控制环境....................................3航天信息股份有限公司内部控制方法....................................8二、会计核算及财务管理制度...........................................11航天信息股

2、份有限公司会计制度－会计科目和会计报表...................11航天信息股份有限公司会计人员岗位责任制.............................18航天信息股份有限公司现金管理制度...................................33航天信息股份有限公司成本费用核算制度...............................35航天信息股份有限公司核算稽核制度...................................42航天信息股份有限公司财产清

3、查制度...................................49航天信息股份有限公司发票管理制度...................................56航天信息股份有限公司会计档案管理制度...............................59航天信息股份有限公司ORACLEERP财务信息化系统管理制度..............63航天信息股份有限公司资产减值准备和损失处理制度.....................70航天信息股份有限公司财务分析报告编制原则....

4、.......................76航天信息股份有限公司固定资产管理制度...............................81航天信息股份有限公司全面预算管理办法...............................91航天信息股份有限公司资金使用审批权限的规定........................100航天信息股份有限公司合同审批管理流程..............................103航天信息股份有限公司主要会计政策..................

5、................107三、业务循环内部控制制度............................................131航天信息股份有限公司采购与付款内部控制制度........................131航天信息股份有限公司生产内部控制制度..............................138航天信息股份有限公司销售与收款内部控制制度........................141航天信息股份有限公司投资内部控制制度.................

6、.............1471航天信息股份有限公司筹（融）资内部控制制度........................160航天信息股份有限公司货币资金内部控制制度..........................169航天信息股份有限公司固定资产内部控制制度..........................176航天信息股份有限公司研发环节内部控制制度..........................184航天信息股份有限公司计算机信息系统管理内部控制制度................192航天信息

7、股份有限公司关联交易内部控制度............................203航天信息股份有限公司人力资源管理内部控制制度......................210四、控股子公司管理内部控制制度......................................219五、内部控制审计制度................................................230航天信息股份有限公司........................................

8、......230采购、生产、销售及存货管理内部控制审计制度........................230航天信息股份有限公司筹（融）资与投资内部控制审计制度..............234航天信息股份有限公司固定资产管理内部控制审计制度..................237航天信息股份有限公司会计业务内部控制审计制度.............